Les données d'organisation d'achat et de code de société des questions mappées ne sont pas transmises ou mises à jour correctement dans le profil ERP ou les données utiles XML. Les valeurs sont parfois écrasées ou ne sont pas transférées du tout.

Le mappage de ces données dans vos formulaires peut être complexe et a plusieurs approches différentes selon le scénario que vous utilisez pour gérer ces valeurs. Certains scénarios courants sont présentés ci-dessous.

Scénario 1 : Je souhaite gérer toutes les données de la société (CC) ou de l'organisation d'achats dans un formulaire unique dans le projet d'enregistrement de fournisseur.

1. Vous devez d'abord configurer une question qui collecte l'ID du centre de coûts ou du bon de commande. Il est recommandé qu'il s'agisse d'une liste de choix pour la cohérence.
2. Vous allez mapper cette question à l'aide d'un mappage autoréférentiel. Par exemple, si vous collectez l'ID de bon de commande dans la question numéro 1.1, vous ajouterez le mappage : vendor.purchasingOrg($responer.1.1).purchasingOrganisationID
3. Vous configurerez ensuite des questions pour collecter des informations détaillées sur le CC ou le bon de commande. Par exemple, dans la commande d'achat, vous pouvez collecter un code de conditions d'escompte.
4. Vous mapperez ensuite ces questions détaillées pour faire référence à la question qui a collecté l'ID du centre de coûts ou du bon de commande. Par exemple, si vous collectez le code des conditions d'escompte dans la question 1.2 et que vous souhaitez lier ces données à un ID de commande d'achat collecté dans la question 1.1, vous ajouterez le mappage : vendor.purchasingOrg($responer.1.1).cashDiscountTermsCode

Notes :

• Si vous souhaitez collecter plusieurs CC ou ID de bon de commande mais gérer des données liées uniques pour chaque ID, vous pouvez le faire en créant plusieurs ensembles de questions comme décrit dans les étapes 1 à 4 ci-dessus et assurez-vous de mettre à jour le mappage pour refléter les nouvelles questions. Pour développer l'exemple ci-dessus, vous pouvez créer la question 2.1 pour collecter un nouvel ID de bon de commande et créer la question 2.2 pour collecter un nouveau code de conditions d'escompte, vous ajouteriez ensuite le mappage vendor.purchasingOrg($responer.2.1).purchasingOrganisationID & vendor.purchasingOrg($responer.2.1).cashDiscountTermsCode respectivement.
• Si vous souhaitez collecter plusieurs CC ou ID de BdC, vous pouvez le faire en créant une question à sélection multiple qui collecte les CC ou ID de BdC et en utilisant le mappage décrit ci-dessus. Cependant, étant donné que toutes les informations détaillées seront mappées sur cette question, tous les CC ou ID de commande d'achat auront des données liées identiques.
• Il est recommandé de gérer ces données dans un formulaire interne car il est plus facile d'accéder aux heures supplémentaires et de les mettre à jour.

Scénario 2 : Je souhaite gérer des données initiales de société ou d'organisation d'achats dans la demande fournisseur, mais mettre à jour et gérer les nouvelles valeurs et les données associées dans le projet d'inscription fournisseur.

Configuration initiale :

1. Vous devez d'abord configurer une question qui collecte les ID de CC ou de bon de commande dans le formulaire de demande fournisseur. Cette question doit avoir une liste de choix et être à sélection multiple.
2. Vous allez mapper cette question à l'aide d'un mappage autoréférentiel. Par exemple, si vous collectez les ID de bon de commande dans la question numéro 1.1, vous ajouterez le mappage : vendor.purchasingOrg($responer.1.1).purchasingOrganisationID.
3. Vous configurerez ensuite des questions pour collecter des informations détaillées sur les centres de coûts ou les bons de commande. Par exemple, dans la commande d'achat, vous pouvez collecter un code de conditions d'escompte.
4. Vous mapperez ensuite ces questions détaillées pour faire référence à la question qui a collecté les CC ou ID de bon de commande. Par exemple, si vous collectez le code des conditions d'escompte dans la question 1.2 et que vous souhaitez lier ces données aux ID de bon de commande collectés dans la question 1.1, vous ajouterez le mappage : vendor.purchasingOrg($responer.1.1).cashDiscountTermsCode.
5. Vous allez ensuite configurer une question qui collecte les ID de CC ou de bon de commande dans un formulaire d'inscription fournisseur. Cette question doit avoir une liste de choix (qui contient au moins tous les choix de la question de formulaire Demande fournisseur) et faire l'objet d'une sélection multiple. Toutes les valeurs mappées à partir du formulaire de demande fournisseur seront transmises ici.
6. Vous allez mapper cette question à l'aide d'un mappage autoréférentiel.
7. Vous configurerez une question pour collecter un ID de commande d'achat ou de copie unique qui comportera une liste de choix (qui contiendra au moins tous les choix de la question de formulaire de demande fournisseur) et sera à sélection unique. Cette question n'aura pas de mappage.
8. Vous configurerez ensuite des questions pour collecter des informations détaillées sur le centre de coûts ou le bon de commande sélectionné à la dernière étape.
9. Vous allez mapper ces questions détaillées à la question qui collecte un ID de centre de coûts ou de bon de commande unique, mais qui n'a pas de mappage, comme à l'étape 4.
10. Répétez les étapes 7 à 9 pour tous les nouveaux CC ou BdC dont vous aurez besoin ou combien vous mettrez à jour parmi ceux sélectionnés dans le formulaire de demande fournisseur.

Ajout d'un nouveau centre de coûts ou bon de commande :

1. Pour ajouter un nouvel ID de CC ou de BdC au vendeur, il vous suffit de modifier le formulaire Projet d'inscription fournisseur et d'ajouter une nouvelle sélection aux questions à sélection multiple configurées à l'étape 5 de la configuration initiale.
2. Pour ajouter des détails à ce nouveau centre de coûts ou à ce nouveau bon de commande, vous devez le sélectionner à nouveau dans l'une des questions sélectionnées à l'étape 7 de la configuration initiale.
3. Vous répondez ensuite aux questions détaillées correspondantes lors de la configuration des étapes 8 et 9 de la configuration initiale.

Mise à jour des détails d'un centre de coûts ou d'un bon de commande défini dans la demande fournisseur :

1. Tout d'abord, vous modifierez le formulaire Projet d'inscription fournisseur. La configuration des questions à sélection multiple à l'étape 5 de la configuration initiale doit déjà contenir l'ID de CC ou de BdC que vous essayez de mettre à jour.
2. Pour mettre à jour l'un des centres de coûts ou bons de commande définis dans le formulaire de demande fournisseur, vous devez le sélectionner à nouveau dans l'une des questions à sélection unique configurées à l'étape 7 de la configuration initiale.
3. Vous répondez ensuite aux questions détaillées correspondantes lors de la configuration des étapes 8 et 9 de la configuration initiale. Ils remplaceront les détails ajoutés à partir de la demande fournisseur. Si vous souhaitez conserver certains détails, vous devez à nouveau saisir ces réponses, sinon elles seront écrasées par la valeur vide maintenant mappée au CC ou au bon de commande que vous mettez à jour.

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