Einkaufsorganisations- und Buchungskreisdaten aus zugeordneten Fragen werden im ERP-Profil oder in der XML-Payload nicht korrekt übergeben oder aktualisiert. Gelegentlich werden Werte überschrieben oder gar nicht übergeben.

Die Zuordnung dieser Daten in Ihren Formularen kann komplex sein und hat verschiedene Ansätze, je nachdem, welches Szenario Sie zum Pflegen dieser Werte verwenden würden. Im Folgenden sind einige gängige Szenarien aufgeführt.

Szenario 1: Ich möchte alle Buchungskreis- oder Einkaufsorganisationsdaten in einem einzigen Formular im Lieferantenregistrierungsprojekt pflegen.

1. Zuerst richten Sie eine Frage ein, die die CC-ID oder die Bestellauftrags-ID erfasst. Es wird empfohlen, dies eine Liste von Auswahlmöglichkeiten für Konsistenz zu sein.
2. Sie ordnen diese Frage mithilfe einer selbstreferenziellen Zuordnung zu. Wenn Sie beispielsweise die Bestellnummer in Frage 1.1 erfassen, fügen Sie das Mapping vendor.purchasingOrg($respon.1.1).purchasingOrganisationID hinzu.
3. Anschließend richten Sie Fragen ein, um Detailinformationen zum CC oder zum Bestellauftrag zu sammeln. In der Bestellung können Sie beispielsweise einen Skontobedingungscode erfassen.
4. Anschließend ordnen Sie diese Detailfragen zu, um die Frage zu referenzieren, die die CC- oder PO-ID erfasst hat. Wenn Sie beispielsweise den Skontobedingungscode in Frage 1.2 sammeln und diese Daten mit einer in Frage 1.1 gesammelten Bestellnummer verknüpfen möchten, fügen Sie die Zuordnung vendor.purchasingOrg($respon.1.1).cashDiscountTermsCode hinzu.

Hinweise:

• Wenn Sie mehrere Kostenstellen oder Bestellauftragsnummern sammeln, aber eindeutige zugehörige Daten für jede ID pflegen möchten, können Sie dies tun, indem Sie mehrere Fragensätze wie in den Schritten 1 bis 4 oben beschrieben erstellen und die Zuordnung aktualisieren, um die neuen Fragen widerzuspiegeln. Um das obige Beispiel zu erweitern, können Sie Frage 2.1 anlegen, um eine neue Bestellnummer zu sammeln, und Frage 2.2, um einen neuen Skontobedingungscode zu erfassen. Anschließend fügen Sie die Zuordnung vendor.purchasingOrg($repl.2.1).purchasingOrganisationID und vendor.purchasingOrg($repl.2.1).cashDiscountTermsCode hinzu.
• Wenn Sie mehrere Kostenstellen oder Bestellnummern erfassen möchten, können Sie dies tun, indem Sie eine Frage mit Mehrfachauswahl erstellen, die Kostenstellen oder Bestellnummern sammelt, und dieselbe oben beschriebene Zuordnung verwenden. Da jedoch alle Detailinformationen dieser Frage zugeordnet werden, haben alle CCs oder PO-IDs identische zugehörige Daten.
• Es wird empfohlen, diese Daten in einer internen Form zu pflegen, da es einfacher ist, auf Mehrarbeit zuzugreifen und diese zu aktualisieren.

Szenario 2: Ich möchte einige initiale Buchungskreis- oder Einkaufsorganisationsdaten in der Lieferantenanforderung pflegen, diese jedoch aktualisieren und neue Werte und zugehörige Daten im Lieferantenregistrierungsprojekt pflegen.

Erstkonfiguration:

1. Zunächst richten Sie eine Frage ein, die die Kostenstellen oder Bestellnummern im Lieferantenanforderungsformular sammelt. Diese Frage sollte eine Auswahlliste enthalten und Mehrfachauswahl sein.
2. Sie ordnen diese Frage mithilfe einer selbstreferenziellen Zuordnung zu. Wenn Sie beispielsweise Bestellnummern in Frage 1.1 sammeln, fügen Sie das Mapping vendor.purchasingOrg($respon.1.1).purchasingOrganisationID hinzu.
3. Anschließend richten Sie Fragen ein, um Detailinformationen zu den Kostenstellen oder Bestellungen zu sammeln. In der Bestellung können Sie beispielsweise einen Skontobedingungscode erfassen.
4. Anschließend ordnen Sie diese Detailfragen zu, um die Frage zu referenzieren, die die CCs oder PO-IDs erfasst hat. Wenn Sie beispielsweise den Skontobedingungscode in Frage 1.2 sammeln und diese Daten mit den in Frage 1.1 gesammelten Bestellnummern verknüpfen möchten, fügen Sie die Zuordnung vendor.purchasingOrg($respon.1.1).cashDiscountTermsCode hinzu.
5. Anschließend richten Sie eine Frage ein, die die CCs oder Bestellnummern in einem Lieferantenregistrierungsformular sammelt. Diese Frage sollte eine Auswahlliste enthalten (die mindestens alle Antwortmöglichkeiten aus der Frage des Lieferantenanforderungsformulars enthält) und mehrfach ausgewählt sein. Alle aus dem Lieferantenanforderungsformular zugeordneten Werte werden hier übergeben.
6. Sie ordnen diese Frage mithilfe einer selbstreferenziellen Zuordnung zu.
7. Sie richten eine Frage ein, um eine einzelne CC- oder Bestellauftrags-ID zu erfassen, die eine Auswahlliste enthält (die mindestens alle Antwortmöglichkeiten aus der Formularfrage für die Lieferantenanforderung enthält) und einfach ausgewählt ist. Diese Frage hat keine Zuordnung.
8. Anschließend richten Sie Fragen ein, um Detailinformationen über den im letzten Schritt ausgewählten Buchungskreis oder Bestellauftrag zu sammeln.
9. Sie ordnen diese Detailfragen der Frage zu, die eine einzelne CC oder Bestellauftrags-ID sammelt, aber keine Zuordnung hat, ähnlich wie in Schritt 4.
10. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9 für alle neuen Kostenstellen oder Bestellaufträge, die Sie benötigen, oder für die Anzahl, die Sie von den im Lieferantenanforderungsformular ausgewählten Werten aktualisieren werden.

Hinzufügen einer neuen Kostenstelle oder Bestellung:

1. Um dem Lieferanten eine neue CC- oder Bestellauftrags-ID hinzuzufügen, bearbeiten Sie einfach das Formular Lieferantenregistrierungsprojekt und fügen eine neue Auswahl zur Einrichtung der Fragen mit Mehrfachauswahl in Schritt 5 der Erstkonfiguration hinzu.
2. Um diesem neuen CC oder Auftrag Details hinzuzufügen, müssen Sie ihn in einer der in Schritt 7 der Erstkonfiguration eingerichteten Einzelauswahlfragen erneut auswählen.
3. Anschließend beantworten Sie die entsprechenden Detailfragen, die in den Schritten 8 und 9 der Erstkonfiguration eingerichtet wurden.

Aktualisieren der Details eines CC oder Bestellauftrags, der in der Lieferantenanforderung definiert ist:

1. Zunächst bearbeiten Sie das Formular für das Lieferantenregistrierungsprojekt. Die in Schritt 5 der Erstkonfiguration eingerichtete Frage mit Mehrfachauswahl sollte bereits die CC oder Bestellauftrags-ID enthalten, die Sie aktualisieren möchten.
2. Um einen der im Lieferantenanforderungsformular definierten CC oder Bestellaufträge zu aktualisieren, müssen Sie ihn in einer der in Schritt 7 der Erstkonfiguration eingerichteten Einzelauswahlfragen erneut auswählen.
3. Anschließend beantworten Sie die entsprechenden Detailfragen, die in den Schritten 8 und 9 der Erstkonfiguration eingerichtet wurden. Dadurch werden die aus der Lieferantenanforderung hinzugefügten Details überschrieben. Wenn Sie also einige Details beibehalten möchten, müssen Sie diese Antworten erneut eingeben. Andernfalls werden sie mit dem leeren Wert überschrieben, der nun dem CC oder dem Bestellauftrag zugeordnet ist, den Sie jetzt aktualisieren.

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