Jeg må godkjenne eller avvise en leverandørbruker når jeg bruker Behandling av leverandørinformasjon og leverandørytelse (SIPM), men jeg er ikke sikker på hvor jeg finner alternativet eller hvordan jeg fullfører prosessen. Hvordan godkjenner eller avviser jeg en leverandørbruker?

Følg trinnene nedenfor når du skal godkjenne eller avvise en leverandørbruker når de bruker Leverandørinformasjon og Behandling av ytelse (SIPM):

1. Klikk på Behandle > Administrasjon.
2. Klikk på Leverandør- og kundeansvarlig, og velg deretter Brukere.
3. Sett alle tilgjengelige søkefiltre til enten.
4. Oppgi brukerinformasjon og klikk på Søk.
5. Velg bruker.
6. Klikk på Godkjenn eller Avvis etter behov.

Du må være medlem av gruppen Leverandør-/kundeansvarlig for å kunne utføre denne handlingen.

Hvis du må ha leverandøren godkjent slik at du kan invitere leverandøren til en sourcinghendelse, bekrefter du at organisasjonen er aktiv.

Hvis du ser organisasjonens navn nedtonet, deaktiveres organisasjonsprofilen. Kontroller Hvordan reaktiverer jeg en organisasjonsprofil?

Behandling av leverandørinformasjon og -prestasjoner