Devo approvare o rifiutare un utente fornitore quando si utilizza Supplier Information and Performance Management (SIPM), ma non so dove trovare l'opzione o come completare il processo. Come si approva o si rifiuta un utente fornitore?

Per approvare o rifiutare un utente fornitore quando si utilizza Supplier Information and Performance Management (SIPM), attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic su Gestisci > Amministrazione.
2. Fare clic su Gestione fornitori e clienti, quindi selezionare Utenti.
3. Impostare tutti i filtri di ricerca disponibili su Entrambi.
4. Immettere le informazioni sull'utente e fare clic su Cerca.
5. Seleziona utente.
6. Fare clic su Approva o Rifiuta, in base alle esigenze.

Per eseguire questa azione, è necessario essere membri del gruppo Responsabile fornitore/cliente.

Se è necessario che il fornitore sia approvato per invitarlo a un evento di sourcing, confermare che l'organizzazione è attiva.

Se il nome dell'organizzazione viene visualizzato in grigio, il profilo dell'organizzazione viene disattivato. Selezionare Come si riattiva un profilo dell'organizzazione?

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