---
article_id: KB0398774
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (замовлення на закупівлю, сповіщення про відвантаження та товарні квитанції)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: uk
created: 2025-04-07
updated: 2025-04-07
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0398774_uk
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0398774_uk?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0398774/uk
---

# Як відправити рахунок-фактуру зі стандартного облікового запису?

## Прояв

Як відправити рахунок-фактуру, використовуючи свій стандартний обліковий запис?

## Прийняття рішення

Якщо ви вже маєте зареєстрований обліковий запис і раніше використовували його для проведення транзакцій з вашим клієнтом, переконайтеся, що ви увійшли до системи, і виконайте наведені нижче кроки для створення рахунка-фактури:

1. Перейдіть на вкладку **«Автоматизоване робоче місце»** у лівому верхньому куті головного екрана.
2. Натисніть на ескіз **«Замовлення»** або на будь-який ескіз, який пов’язаний із замовленнями і який відповідає вашим умовам пошуку.
3. Натисніть на номер замовлення на закупівлю, щоб відкрити його.
4. У верхній частині замовлення натисніть **Створити рахунок-фактуру** > **Стандартний рахунок-фактура**.
5. Заповніть обов’язкові поля.
6. Натисніть **«Переглянути/змінити адресу»** у розділах **«Зведені дані»**, **«Відвантаження»** і **«Додаткові поля»**, щоб переглянути або змінити адресу.

Ви також можете додавати інші елементи, як-от умови оплати, коментарі або вкладення, натиснувши **«Додати до заголовка»** й вибравши з доступних варіантів.

1. Натисніть **«Оновити»** вгорі або внизу сторінки, щоб оновити будь-які розраховані поля, якщо ви додали або змінили будь-які поля суми чи ціни.
2. За потреби введіть або змініть інформацію про позицію в рахунку-фактурі.
3. Виконавши ці кроки, натисніть **«Далі»**, щоб переглянути рахунок-фактуру перед відправленням.
4. Коли закінчите, натисніть **«Відправити»**.

Якщо ви ще не зареєстрували обліковий запис або ще не здійснювали транзакції з вашим клієнтом, використовуючи існуючий обліковий запис:

1. Натисніть **«Обробити замовлення»** в сповіщенні електронною поштою про замовлення на закупівлю, яке ви мали отримати від клієнта.
2. Створіть новий обліковий запис або увійдіть під своїм існуючим обліковим записом.
3. У верхній частині замовлення виберіть **Створити рахунок-фактуру** > **Стандартний рахунок-фактура** і дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі вище.

## Дивіться також

Якщо ви не бачите жодної вкладки «Автоматизоване робоче місце», див. розділ [Чому новий користувач не може отримати доступ до вкладок «Замовлення», «Рахунки-фактури» або «Автоматизоване робоче місце»?](https://support.ariba.com/item/view/137184_uk)

Щоб додати ескіз до свого Автоматизованого робочого місця, див. розділ [Як додати ескізи до свого Автоматизованого робочого місця?](https://support.ariba.com/item/view/202708_uk)

Якщо ви ще не отримали сповіщення про замовлення на закупівлю на свою електронну адресу, перевірте папку небажаної пошти або налаштування спам-фільтра, щоб переконатися, що електронні листи SAP Business Network не блокуються вашим обліковим записом електронної пошти або брандмауером, перш ніж [зв’язуватися з клієнтом](https://support.ariba.com/item/view/106682_uk), щоб підтвердити, що замовлення було надіслано.

## Ключові слова

рахунок-фактура, стандартний, обліковий запис, базовий, відправити, надсилати, створювати

Створити рахунки-фактури Деталі замовлення на закупівлю