---
article_id: KB0398774
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
component_descriptions:
  - SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)
  - SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (inköpsordrar, fraktaviseringar och godsmottagningar)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: sv
created: 2025-04-07
updated: 2025-04-07
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0398774_sv
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0398774_sv?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0398774/sv
---

# Hur skickar jag en faktura från ett standardkonto?

## Symtom

Hur skickar jag en faktura via mitt standardkonto?

## Lösning

Om du redan har ett konto registrerat och har använt det för att utföra transaktioner med din kund ska du se till att du är inloggad och följa stegen för att skapa en faktura:

1. Klicka på fliken **Workbench** högst upp till vänster på startsidan.
2. Klicka på panelrutan **Beställningar** eller någon annan beställningsrelaterad panelruta som gäller för din sökning.
3. Klicka på inköpsordernumret för att öppna den.
4. Överst i beställningen, klicka på **Skapa faktura** > **Standardfakturor**.
5. Fyll i obligatoriska fält:
6. Klicka på **Visa/redigera adresser** i avsnitten **Översikt**, **Frakt** och **Ytterligare fält** för att granska och redigera adresser.

Du kan även lägga till andra element som betalningsvillkor, kommentarer eller bifogade filer genom att klicka på **Lägg till i rubrik** och välja bland tillgängliga alternativ.

1. Klicka på **Uppdatera** högst upp eller längst ner på sidan för att uppdatera beräknade fält om du lägger till eller ändrar belopps- eller prisfält.
2. Ange eller ändra orderradsinformation för fakturan vid behov.
3. När du är klar med de stegen klickar du på **Nästa** för att granska fakturan innan du skickar den.
4. Klicka på **Skicka** när du är klar.

Om du inte har registrerat ett konto eller inte har utfört transaktioner med din kund med ditt befintliga konto:

1. Klicka på **Behandla beställning** i e-postmeddelandet med inköpsordern som du ska ha fått från din kund.
2. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
3. Välj **Skapa faktura** > **Standardfaktura** överst i beställningen och följ instruktionerna i avsnittet ovan.

## Visa även

Om du inte ser några Workbench-flikar, se [Varför kan inte en ny användare se flikarna Beställningar, Fakturor eller Workbench?](https://support.ariba.com/item/view/137184_sv)

Om du vill lägga till panelrutor i Workbench, se [Hur lägger jag till panelrutor i min Workbench?](https://support.ariba.com/item/view/202708_sv)

Om du ännu inte har fått meddelandet med inköpsordern i din inkorg, kontrollera inställningarna för skräppost eller spamfilter för att verifiera att e-postmeddelanden från SAP Business Network inte blockeras av ditt e-postkonto eller brandväggen innan du [kontaktar kunden](https://support.ariba.com/item/view/106682_sv) för att bekräfta att det inte har skickats.

## Nyckelord

faktura, standard, konto, light, lämna in, skicka, skapa

Lightkonto, inköpsorderdetaljer, skapa fakturor