---
article_id: KB0398774
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: sr
created: 2025-04-07
updated: 2025-04-07
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0398774_sr
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0398774_sr?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0398774/sr
---

# Kako da podnesem fakturu sa standardnog naloga?

## Symptom

Kako da podnesem fakturu pomoću svog standardnog naloga?

## Resolution

Ako ste već registrovali nalog i ranije ga koristili za transakcije s kupcem, uverite se da ste prijavljeni i pratite sledeće korake za kreiranje fakture:

1. Kliknite na karticu **Radno okruženje** u gornjem levom uglu početnog ekrana.
2. Kliknite na podekran **Nalozi** ili podekran povezan s nalogom koji se primenjuje na vaše traženje.
3. Kliknite na broj naloga za nabavku da otvorite nalog.
4. Na vrhu naloga kliknite na **Kreiraj fakturu** > **Standardna faktura**.
5. Popunite obavezna polja.
6. Kliknite na **Prikaži/uredi adrese** u odeljcima **Rezime**, **Otprema** i **Dodatna polja** da biste pregledali ili uredili detalje adrese.

Takođe možete dodati druge elemente kao što su uslovi plaćanja, komentari ili dodaci klikom na **Dodaj u zaglavlje** i biranjem iz dostupnih opcija.

1. Kliknite na **Ažuriraj** na vrhu ili dnu stranice da biste ažurirali izračunata polja ako dodate ili izmenite sva polja iznosa ili tarife.
2. Unesite ili izmenite informacije o pojedinačnoj stavci za fakturu ako je potrebno.
3. Kada završite ove korake, kliknite na **Sledeće** da biste pregledali fakturu pre podnošenja.
4. Kliknite na **Podnesi** kada završite.

Ako niste već registrovali nalog ili još niste izvršili transakcije s kupcem pomoću svog postojećeg naloga:

1. Kliknite na **Procesni nalog** iz obaveštenja e-poštom o nalogu za nabavku koji ste primili od kupca.
2. Kreirajte novi nalog ili se prijavite s postojećim.
3. Na vrhu naloga odaberite **Kreiraj fakturu** > **Standardna faktura** i pratite smernice navedene u odeljku iznad.

## See Also

Ako ne vidite nijednu karticu radnog okruženja, [Zašto novi korisnik ne može da pristupi karticama Nalozi, Fakture ili Radno okruženje?](https://support.ariba.com/item/view/137184)

Za dodavanje podekrana u radno okruženje pogledajte [kako mogu da dodam podekrane u radnom okruženju?](https://support.ariba.com/item/view/202708)

Ako još niste primili obaveštenje o nalogu za nabavku u sanduče za dolaznu poštu e-pošte, proverite svoj folder neželjene pošte ili podešavanja filtera neželjene pošte kako biste proverili da vaš nalog e-pošte ili zaštitni zid ne blokiraju e-poštu mreže SAP Business Network pre nego što [se obratite kupcu](https://support.ariba.com/item/view/106682) kako biste potvrdili da je poslata.

## Keywords

faktura, standard, nalog, svetlo, podnošenje, slanje, kreiranje