How do I submit an invoice using my Standard account?

표준 계정을 사용하여 송장을 제출하려면 어떻게 해야 합니까?

표준 계정에서 송장을 작성하려면 어떻게 해야 합니까?

계정이 이미 등록되어 있고 이전에 고객과 거래하는 데 해당 계정을 사용한 적이 있는 경우:

1. 계정에 로그인한 후 페이지 상단의 워크벤치 탭으로 이동합니다.
2. 적절한 타일을 선택합니다(예: 송장을 발행할 오더).
3. PO 번호를 클릭하여 오더를 엽니다.
4. 오더 상단에서 송장 생성 > 표준 송장을 선택합니다.
5. 송장 생성 페이지에서 요약 부분에 송장 번호, 송장 날짜 및 송장에 관한 기타 헤더 레벨 정보를 입력합니다. (선택 사항) 필요한 경우 헤더 레벨 세금, 선적, 기타 부대 비용 및 할인을 입력할 수도 있습니다.
6. 주소 세부 사항을 검토하거나 편집하려면 요약, 선적 및 추가 필드 섹션에 있는 주소 보기/편집을 클릭합니다.
7. 헤더에 추가를 클릭하고 제공되는 옵션 중에 필요한 내용을 선택하여 지불 조건, 설명 또는 첨부 등과 같은 기타 항목을 추가합니다.
8. 고객이 요청한 기타 정보는 모두 추가 정보 영역에 입력합니다.
9. 금액이나 비율 필드를 추가 또는 수정했다면, 페이지의 상단 또는 하단에 있는 갱신을 클릭하여 계산된 필드를 업데이트합니다.
10. 필요한 경우 송장의 개별 품목 정보를 입력 또는 수정합니다.
11. 해당 단계를 완료한 후 다음을 클릭하여 제출하기 전에 송장을 검토합니다. 완료했으면 제출을 클릭합니다.

아직 계정을 등록하지 않았거나 아직 기존 계정을 사용하여 고객과 거래하지 않은 경우:

1. 고객으로부터 받았어야 하는 구매 오더 전자우편 알림에서 오더 처리를 클릭합니다.
2. 신규 계정을 생성하거나 기존 계정으로 로그인합니다.
3. 오더 상단에서 송장 생성 > 표준 송장을 선택하고 위 섹션에 언급된 지침을 따릅니다.

전자우편 받은 편지함에 아직 구매 오더 알림을 받지 못한 경우, 정크 메일 폴더 또는 스팸 필터 설정을 확인하여 SAP Ariba에서 보낸 자동 전자우편이 귀하의 전자우편 계정에서 차단되지 않았는지 확인한 후 고객에게 문의하여 해당 전자우편이 발송되었는지 확인하십시오.

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