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article_id: KB0398774
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
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  - SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)
  - SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (ordini d'acquisto, avvisi di spedizione e documenti di entrata merci)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: it
created: 2025-04-07
updated: 2025-04-07
source: Knowledge Base
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# Come si invia una fattura da un account standard?

## Sintomo

Come si invia una fattura dall'account standard?

## Soluzione

Se si dispone già di un account registrato e lo si è utilizzato in passato per effettuare transazioni con il cliente, assicurarsi di essere connessi e seguire la procedura sottostante per creare una fattura:

1. Fare clic sulla scheda **Workbench** in alto a sinistra nella schermata iniziale.
2. Fare clic sul riquadro **Ordini** o su un qualsiasi riquadro relativo agli ordini rilevante per la ricerca.
3. Fare clic sul numero dell'ordine d'acquisto per aprire l'ordine.
4. In cima all'ordine, fare clic su **Crea fattura** > **Fattura standard**.
5. Compilare i campi richiesti.
6. Fare clic su **Visualizza/modifica indirizzi** nelle sezioni **Riepilogo**, **Spedizione** e **Campi aggiuntivi** per rivedere o modificare i dettagli relativi agli indirizzi.

È anche possibile aggiungere altri elementi, come termini di pagamento, commenti o allegati, facendo clic su **Aggiungi a intestazione** e selezionando fra le opzioni disponibili.

1. Fare clic su **Aggiorna** in alto o in basso nella pagina per aggiornare eventuali campi calcolati in caso di aggiunta o modifica di campi di importo o aliquota.
2. Se necessario, immettere o modificare le informazioni delle voci d'ordine per la fattura.
3. Dopo aver completato le fasi precedenti, fare clic su **Avanti** per rivedere la fattura prima dell'invio.
4. Al termine, fare clic su **Invia**.

Se non è stato ancora registrato un account o non sono state ancora effettuate transazioni con il cliente con l'account esistente:

1. Fare clic su **Elabora ordine** dalla notifica per posta elettronica dell'ordine d'acquisto ricevuta dal cliente.
2. Creare un nuovo account o accedere con l'account esistente.
3. In cima all'ordine selezionare **Crea fattura** > **Fattura standard** e seguire le indicazioni contenute nella sezione sopra.

## Vedi anche

Se non si visualizzano schede del Workbench, consultare [Perché un nuovo utente non può accedere alle schede Ordini, Fatture o Workbench?](https://support.ariba.com/item/view/137184_it)

Per aggiungere riquadri al Workbench, vedere [Come aggiungere riquadri al Workbench?](https://support.ariba.com/item/view/202708_it)

Se ancora non è stata ricevuta la notifica dell'ordine d'acquisto nella posta elettronica in arrivo, controllare la cartella della posta indesiderata o le impostazioni del relativo filtro per accertarsi che i messaggi di SAP Business Network non vengano bloccati dall'account di posta elettronica o dal firewall prima di [contattare il cliente](https://support.ariba.com/item/view/106682_it) per verificare che sia stata inviata.

## Parole chiave

fattura, standard, account, semplice, invio, creazione

Creare fatture Dettagli dell'ordine d'acquisto