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article_id: KB0398774
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
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  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (bons de commande, avis d'expédition et reçus de marchandises)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: fr
created: 2025-04-07
updated: 2025-04-07
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0398774_fr
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# Comment soumettre une facture à partir d’un compte Standard ?

## Symptôme

Comment soumettre une facture à l'aide de mon compte Standard ?

## Résolution

Si vous disposez déjà d'un compte enregistré et l'avez utilisé pour effectuer des transactions avec votre client par le passé, assurez-vous d'être connecté, puis suivez les étapes suivantes pour créer une facture :

1. Cliquez sur l'onglet **Workbench** en haut à gauche de l'écran d'accueil.
2. Cliquez sur la vignette **Commandes** ou sur toute autre vignette liée aux commandes correspondant à votre recherche.
3. Cliquez sur le numéro du bon de commande pour l'ouvrir.
4. En haut de la commande, cliquez sur **Créer une facture** > **Facture standard**.
5. Renseignez les champs obligatoires.
6. Cliquez sur **Afficher/Modifier les adresses** dans les sections **Récapitulatif**, **Expédition** et **Champs supplémentaires** pour vérifier ou modifier les détails des adresses.

Vous pouvez également ajouter d'autres éléments comme des conditions de paiement, commentaires ou pièces jointes en cliquant sur **Ajouter à l'en-tête** et en sélectionnant une ou plusieurs des options disponibles.

1. Cliquez sur **Mettre à jour** en haut ou en bas de la page afin de mettre à jour les champs calculés, dans le cas où vous ajoutez ou modifiez des champs de montant ou de taux.
2. Au besoin, entrez ou modifiez les informations de poste pour la facture.
3. Une fois que vous avez effectué ces étapes, cliquez sur **Suivant** pour vérifier la facture avant de la soumettre.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Soumettre**.

Si vous n'avez pas encore enregistré de compte, ou que vous n'avez pas réalisé de transactions avec votre client avec votre compte existant :

1. Cliquez sur **Traiter la commande** dans la notification par e-mail du bon de commande que vous avez dû recevoir de votre client.
2. Créez un nouveau compte ou connectez-vous avec votre compte existant.
3. En haut de la commande, sélectionnez **Créer une facture** > **Facture standard** et suivez les indications décrites dans la section ci-dessus.

## Voir également

Si vous ne voyez aucun onglet Workbench, consultez [Pourquoi un nouvel utilisateur n'arrive pas à accéder aux onglets Commandes, Factures, ou Workbench ?](https://support.ariba.com/item/view/137184_fr)

Pour ajouter des vignettes à votre Workbench, voir [Comment ajouter des vignettes à mon Workbench ?](https://support.ariba.com/item/view/202708_fr)

Si vous n'avez pas encore reçu la notification de bon de commande dans votre boîte de réception, vérifiez votre dossier de courriers indésirables ou les paramètres de votre filtre anti-spam afin de vous assurer que les e-mails de SAP Business Network ne sont pas bloqués par votre compte de messagerie ou votre pare-feu, avant de [contacter votre client](https://support.ariba.com/item/view/106682_fr) pour confirmer l'envoi.

## Mots-clés

facture, standard, compte, simplifié, soumettre, envoyer, créer

Créer des factures Détails du bon de commande