How do transaction rules work within the Business Network?

	Italiano - Traduzione automatica	
Deutsch - Traduzione automatica English Español - Traduzione automatica Français (France) - Traduzione automatica 日本語 - Traduzione automatica 한국어 - Traduzione automatica Português (Brasil) - Traduzione automatica Русский - Traduzione automatica 简体中文 - Traduzione automatica

Domande frequenti KB0398532

Come funzionano le regole di transazione all'interno di Business Network?

Per comodità dell'utente, questo articolo della Knowledge Base è stato tradotto automaticamente. SAP non fornisce alcuna garanzia in merito alla correttezza o alla completezza della traduzione automatica. È possibile visualizzare il contenuto originale passando all'inglese nel selettore della lingua.

Sintomo

Come funzionano le regole di transazione in SAP Business Network?

Ambiente

SAP Business Network

Soluzione

È possibile creare gruppi di fornitori e configurare regole di transazione nell'account compratore di Business Network.

Attualmente, sono disponibili quattro modi per configurare le regole della fattura:

Regole di transazione predefinite
Regole del gruppo di fornitori
Regole basate sul paese
Chiavi di controllo all'interno dell'ordine d'acquisto

Le regole predefinite Transazione, Gruppo di fornitori e Basate sul paese sono configurate nell'account compratore Business Network:

Regole di transazione predefinite: icona dell'angolo in alto a destra con le iniziali utente > Impostazioni > Regole di transazione predefinite
Regole della fattura basate sul paese: icona dell’angolo in alto a destra con le iniziali utente > Impostazioni > Regole della fattura basate sul paese
Regole del gruppo di fornitori: Abilitazione fornitore > Gruppi fornitori > Immettere il [gruppo di fornitori] desiderato > Regole di transazione gruppo fornitori

Le chiavi di controllo presenti nel file cXML dell'ordine d'acquisto sostituiscono le regole di transazione quando entrano in conflitto, tuttavia la maggior parte delle regole di transazione non può entrare in conflitto con le chiavi di controllo disponibili.

Nota: i documenti si comportano in base alle regole attualmente stabilite. Se vengono apportate modifiche, è necessario inviare un nuovo documento.

Vedi anche

La valutazione delle regole avviene a seconda di una serie di fattori, ad esempio se la regola è di tipo "Richiedi" o "Consenti" e la combinazione di regole basate sul paese, regole di transazioni predefinite o regole del gruppo di fornitori. È possibile controllare tutti i dettagli e la logica dietro l'applicazione delle regole della fattura in:

SAP Help Portal > SAP Business Network for Procurement > SAP Business Network Guide to Invoicing > Regole della fattura > Applicazione regole della fattura

Si applica a

SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Amministrazione (amministrazione account Buyer e Supplier)