Hvis organisasjonen går i produksjon uten en innkjøpsenhetsstruktur, begynner du å opprette godkjenningsdokumenter, men bestemmer seg senere for å implementere innkjøpsenheter i området ditt, og eksisterende godkjenningsdokumenter er ikke tilordnet en innkjøpsenhet. Dette kan føre til feil ved endring av dokumenter, eller ved behandling av kvitteringer eller fakturaer mot innkjøpsordrer med en tom innkjøpsenhetsverdi: Verdien for Innkjøpsenhet er ikke akseptabel.

Før innkjøpsenheter implementeres, kreves det ikke feltet Innkjøpsenhet på godkjenningsdokumenter. Når innkjøpsenheter er aktivert, blir feltet obligatorisk for alle nylig opprettede dokumenter eller eksisterende dokumenter som er involvert i behandlingen av et relatert dokument (for eksempel sende en ny kvittering for en eksisterende innkjøpsordre som har en tom innkjøpsenhet).

*Den planlagte oppgaven BackPopulateProcurementUnits skal aldri kjøres av SAP Ariba Customer Support*

Kjør den planlagte oppgaven BackPopulateProcurementUnits på nettstedet ditt for å fylle ut feltet Innkjøpsenhet tilbakevirkende på eksisterende godkjenningsdokumenter uten at du må røre dokumentene manuelt. Denne oppgaven endrer ikke godkjenningsrunden for godkjenningsdokumenter som er i godkjenningsprosessen. Når eksisterende godkjenningsdokumenter oppdateres, legger oppgaven til en historikkoppføring for å vise endringen fra den tomme innkjøpsenheten til den nye verdien.

Vi anbefaler at du kjører denne oppgaven på testområdet først for å sikre at den fungerer som forventet og for å sikre at det ikke oppstår negative virkninger. Før du kjører denne oppgaven, må du i tillegg kontrollere standardparameterinnstillingene for innkjøpsenheten. Den planlagte oppgaven refererer til disse parameterinnstillingene for å bestemme hvordan innkjøpsenheten skal brukes som standard for hver godkjenningstype.

For eksempel:

• Application.Approvable.Defaulting.ProcurementUnit."ariba.buy asing.core.Requisition"
• Application.Approvable.Defaulting.ProcurementUnit."ariba.Receiving.core.Receipt"
• Application.Approvable.Defaulting.ProcurementUnit."ariba.invoicing.core.Invoice"
• Application.Approvable.Defaulting.ProcurementUnit."ariba.invoicing.core.InvoiceAvstemming"

Hver av disse parameterne spesifiserer en liste over feltbaner som feltet Innkjøpsenhet skal brukes som standard for den dokumenttypen fra. Parameteren for rekvisisjonens innkjøpsenhet har for eksempel en standardinnstilling for CompanyCode.ProcurementUnit, Requiester.PartitionedUser. Dette betyr at den planlagte oppgaven først ser ut til innkjøpsenheten som er tilknyttet rekvisisjonens firmakode. Hvis det ikke har en verdi, flyttes den til rekvirentens standard innkjøpsenhet. Hvis ingen av feltbanene inneholder verdier, beholder den innkjøpsrekvisisjonens innkjøpsenhet som tom.

SAP Ariba Customer Support kan endre disse parameterne for å legge til nye feltbaner og endre rangeringen av feltbanevalgene for å sikre at den planlagte oppgaven hentes fra riktig sted.

De planlagte oppgavesyklusene gjennom dokumenter i rekkefølgen arbeidsflyt (fra eldste til nyeste til for hver godkjenningstype før du går videre til neste type):

1. Rekvisisjoner
2. Innkjøpsordrer
3. Kvitteringer
4. Fakturaer
5. Fakturaavstemminger

Avhengig av hvor mange historiske dokumenter som må oppdateres med en innkjøpsenhetsverdi, kan det ta flere timer å fullføre oppgaven.

Den planlagte oppgaven BackPopulateProcurementUnits skal ikke kjøres av SAP Ariba Customer Support av flere årsaker:

1. Innkjøpsenheter deler logisk opp et firma i flere enheter. Derfor bør oppgaven og arbeidet knyttet til det håndteres i omfanget av et prosjekt.
2. Det må utføres en fullstendig konsekvensanalyse før denne oppgaven kjøres, for å sikre at denne oppgaven er den riktige beslutningen, og kunden er riktig konfigurert for den.
3. Denne oppgaven er ytelsesintensiv, og en bør koordineres for å utføres i løpet av timer og/eller uten brukere i systemet. Det bør også fastsettes hvor mange dokumenter som vil bli påvirket av denne oppgaven, før oppgaven kjøres. En migreringsplan må være på plass av denne grunn.
4. Oppgavesyklusene gjennom alle godkjenningsdokumenter og oppdaterer ett etter ett. Hvis det oppstår et problem med et dokument, stopper oppgaven. Dokumentet må evalueres og korrigeres før oppgaven kjøres på nytt.

Av alle ovennevnte årsaker bør kundene bruke SAP Consulting når det er et krav om å fylle ut innkjøpsenheter i godkjenningsdokumenter med tilbakevirkende kraft.

Kjerneanskaffelse > Kjerneadministrasjon
Kjerneanskaffelse > Kjerneadministrasjon > Import av innkjøpsenheter