Чому мій клієнт не бачить мій рахунок-фактуру?

Щоб перевірити, чи надіслано ваш рахунок-фактуру:

1. Натисніть Автоматизоване робоче місце > Рахунки-фактури.
2. Клацніть Редагувати фільтр, щоб розгорнути опції фільтра.
3. Введіть номер рахунка-фактури в полі «Номер рахунка-фактури».
4. Встановіть прапорець «Точний збіг» під номером рахунка-фактури.
5. Натисніть «Застосувати».

Якщо ваш рахунок-фактура відображається в результатах пошуку, перевірте Стан відправки та Стан рахунка-фактури. Якщо в обох станах вказано «Надіслано», то ваш рахунок-фактура було успішно надіслано в обліковий запис SAP Business Network вашого клієнта. Однак, можливо, він не був надісланий до внутрішньої системи закупівель замовника. Якщо це так, зв’яжіться з вашим клієнтом, щоб він повторно поставив рахунок-фактуру в чергу з його облікового запису SAP Business Network.

Для отримання інформації про інші стани, які можуть відображатися для вашого рахунка-фактури, див. розділ «Що означає кожен стан відправки та стан рахунка-фактури?».

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)