Hvorfor er min SAP Business Network-leverandørkonto indstillet, og hvordan gendanner/genindsætter/ophæver jeg indstillingen?

SAP Business Network.

En fakturerbar SAP Business Network-leverandørkonto kan blive indstillet af en af følgende årsager:

• Betalingen af SAP Business Network-servicegebyrer kunne ikke betales.
• Kunne ikke erstatte et ugyldigt kreditkort for Enterprise-abonnementspakker.
• Skatte-id'et mangler eller er ugyldigt i virksomhedsprofilen.

Gendan din indstillede konto ved at foretage en betaling for udestående SAP Business Network-servicegebyrer.

Hvis kontoen er indstillet på grund af et manglende skatte-id, skal du indtaste skatte-id ved at følge Hvordan tilføjer eller opdaterer jeg min virksomheds skatte-id/moms-id til min konto?

Følgende funktioner deaktiveres under indstilling:

• Deaktiver fakturering som følge af manglende betaling.
• Indkøbsordreflip: Knappen Fakturering i leverandør-UI nedtones.
• Integreret faktura: afvises af netværket med fejlkoden 400.
• Suspenderede leverandører må ikke tilføje nye køberrelationer.
• Når en leverandør afregner alle udestående gebyrer, bliver fakturering straks tilgængelig.
• Leverandører vil fortsat modtage meddelelser forud for suspensionen.

Gå til SAP Business Network-portalen for leverandører for at få flere oplysninger om, hvordan du administrerer din SAP Ariba-konto.

Hvis du allerede har betalt de udestående gebyrer, men din konto forbliver indstillet, skal du se Hvor lang tid tager det at gendanne en indstillet konto?

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Abonnementsgebyrer
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Administration (Kontoadministration for købere og leverandører) > Meddelelse eller ruteføring