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article_id: KB0397437
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
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  - SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档 > 交易（开发票）
  - SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档 > 交易（订购单、发货通知和货物收货记录）
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: zh-cn
created: 2026-06-15
updated: 2026-07-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_zh-cn
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# 如何创建基于订购单的发票？

## 症状

如何创建基于订购单 (PO) 的发票？

## 解决方法

要创建基于 PO 的发票，您必须首先找到订购单：

1. 转到页面顶部的**工作台**选项卡。
2. 单击**订单**拼贴以查看所有订单。
3. 单击**编辑筛选器**以展开筛选器选项。
4. 在**订单编号**字段中输入订购单编号。
5. 选择订购单编号下方的**完全匹配**单选按钮。
6. 单击**应用**。

找到 PO 后：

1. 单击 PO 编号以显示其详细信息。
2. 选择**创建发票** > **标准发票**。
3. 在**摘要**部分输入**发票编号**、**发票日期**和其他有关发票的抬头级信息。所有带星号 (\*) 的字段为必填。
4. 根据需要输入抬头级税款、运费、特殊手续费和折扣。
5. 单击**摘要**、**运费**和**其他字段**部分中的**查看/编辑地址**以复查或编辑地址的详细信息。
6. 在**其他字段**区域中输入客户要求的任何其他信息。

您还可以通过单击**添加到抬头**并从可用选项中选择来添加其他元素，例如付款条款、备注或[附件](https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_zh-cn)。

1. 确保您的行项目具有正确的**数量**、**单位**、**单价**和**小计**。
2. 在**包括**列中，如果切换为灰色，则指示不包括该行项目。直接单击切换开关以确保它是绿色的，指示该行项目已包含在内。
3. 如果添加或修改任意金额或费率字段，则单击页面顶部或底部的**更新**可更新所有已计算字段。
4. 如有必要，输入或修改发票的行项目信息，并在进行任何更改后再次选择**更新**。

完成之前步骤后，单击页面顶部或底部的**下一步**以在提交前审阅发票。

1. 审阅发票并进行最后的更改。（如果您需要进行编辑，您可以选择**上一步**）。
2. 单击**提交**。

## 另请参阅

如果**创建发票**选项在 PO 上不可用，请参阅[订购单中的“创建发票”选项为什么不可用？](https://support.ariba.com/item/view/KB0392628_en?min=0&toolbars=1&gutter=1&popwin=0&footer=1)

要重新访问提交的发票，请参阅[如何查找我提交的发票？](https://support.ariba.com/item/view/KB0395645_zh-cn)。

## 关键字

输入发票, 转换发票, po 转换, 开发票, 基于订购单的发票, 标准发票

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