---
article_id: KB0397437
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
component_descriptions:
  - SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)
  - SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (inköpsordrar, fraktaviseringar och godsmottagningar)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: sv
created: 2026-06-15
updated: 2026-07-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_sv
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_sv?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0397437/sv
---

# Hur skapar jag en inköpsorderbaserad faktura?

## Symtom

Hur skapar jag en inköpsorderbaserad faktura?

## Lösning

När du ska skapa en inköpsorderbaserad faktura måste du först söka fram inköpsordern.

1. Gå till fliken **Workbench** högst upp på sidan.
2. Klicka på panelrutan **Beställningar** för att se alla beställningar.
3. Klicka på **Redigera filter** för att expandera filteralternativen.
4. Ange inköpsordernummer i fältet **Ordernummer**.
5. Välj alternativknappen **Exakt matchning** under inköpsordernumret.
6. Klicka på **Tillämpa**.

Gör följande när du har hittat inköpsordern:

1. Klicka på inköpsordernumret för att visa detaljer.
2. Välj **Skapa faktura** > **Standardfaktura**.
3. Ange **Fakturanummer**, **Fakturadatum** och annan rubriknivåinformation om fakturan i avsnittet **Översikt**. Alla fält med en asterisk (\*) är obligatoriska.
4. Ange vid behov skatter, frakt, särskild hantering och rabatter på rubriknivå.
5. Klicka på **Visa/redigera adresser** i avsnitten **Översikt**, **Frakt** och **Ytterligare fält** för att granska och redigera adresser.
6. Ange all övrig information som kunden begär i området **Ytterligare fält**.

Du kan även lägga till andra element som betalningsvillkor, kommentarer eller [bifogade filer](https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_sv) genom att klicka på **Lägg till i rubrik** och välja bland tillgängliga alternativ.

1. Kontrollera att orderraderna har rätt **Kvantitet**, **Enhet**, **Pris per enhet** och **Delsumma**.
2. Om växlingsknappen är grå i kolumnen **Inkludera** betyder det att orderraden inte är inkluderad. Klicka direkt på växlingsknappen så att den blir grön. Det betyder att orderraden har inkluderats.
3. Klicka på **Uppdatera** högst upp eller längst ner på sidan för att uppdatera beräknade fält om du lägger till eller ändrar belopps- eller prisfält.
4. Ange eller ändra orderradsinformation för fakturan vid behov och välj **Uppdatera** igen när du har gjort ändringar.

Klicka på **Nästa** högst upp eller längst ner på sidan när du har gått igenom stegen för att granska fakturan innan du skickar den.

1. Granska fakturan och gör eventuella slutliga ändringar. (Om du behöver redigera något kan du välja **Föregående**.)
2. Klicka på **Skicka**.

## Visa även

Om alternativet **Skapa faktura** inte finns i inköpsordern, se [Varför är inte alternativet Skapa faktura tillgängligt i min inköpsorder?](https://support.ariba.com/item/view/KB0392628_en?min=0&toolbars=1&gutter=1&popwin=0&footer=1)

Om du vill öppna den inskickade fakturan igen, se [Hur hittar jag min inskickade faktura?](https://support.ariba.com/item/view/KB0395645_sv).

## Nyckelord

ange faktura, omvandlad faktura, omvandlad från inköpsorder, inköpsorderbaserad faktura, standardfaktura

Visa startsida, inköpsorderbaserade fakturor, fakturor, skapa inköpsorderbaserad faktura