---
article_id: KB0397437
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (zamówienia, powiadomienia o wysyłce i przyjęcia towarów)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: pl
created: 2026-06-15
updated: 2026-07-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_pl
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_pl?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0397437/pl
---

# Jak utworzyć fakturę opartą na zamówieniu?

## Symptom

Jak utworzyć fakturę opartą na zamówieniu (PO)?

## Rozwiązanie

Aby utworzyć fakturę opartą na zamówieniu, musisz najpierw zlokalizować zamówienie:

1. Przejdź do karty **Obszar roboczy** u góry strony.
2. Kliknij kafelek **Zamówienia** w celu wyświetlenia wszystkich zamówień.
3. Kliknij **Edytuj filtr**, aby rozwinąć opcje filtra.
4. Wprowadź numer zamówienia w polu **Numery zamówień**.
5. Wybierz przycisk nawigacyjny **Dokładne dopasowanie** pod numerem zamówienia.
6. Kliknij **Zastosuj**.

Po zlokalizowaniu zamówienia:

1. Kliknij numer zamówienia, aby wyświetlić jego szczegóły.
2. Wybierz **Utwórz fakturę** > **Faktura standardowa**.
3. Wprowadź **Numer faktury**, **Datę faktury** i inne informacje o fakturze na poziomie nagłówka w sekcji **Podsumowanie**. Wszystkie pola z gwiazdką (\*) są obowiązkowe.
4. W razie potrzeby wprowadź podatki na poziomie nagłówka, informacje o wysyłce, obsłudze specjalnej i rabatach.
5. Kliknij **Wyświetl/Edytuj adresy** w sekcjach **Podsumowanie**, **Wysyłka** i **Dodatkowe pola**, aby przejrzeć lub edytować dane adresowe.
6. Wprowadź inne informacje wymagane przez klienta w obszarze **Dodatkowe pola**.

Możesz także dodać inne elementy, takie jak warunki płatności, komentarze lub [załączniki](https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_pl), klikając **Dodaj do nagłówka** i dokonując wyboru spośród dostępnych opcji.

1. Upewnij się, że w pozycjach znajduje się prawidłowa **Ilość**, **Jednostka**, **Cena jednostkowa** i **Suma częściowa**.
2. W kolumnie **Uwzględnij** szary przełącznik oznacza, że pozycja nie jest uwzględniona. Kliknij bezpośrednio przełącznik, aby upewnić się, że jest on zielony, co oznacza, że pozycja jest uwzględniona.
3. Kliknij **Aktualizuj** na górze lub na dole strony w celu aktualizacji dowolnych wyliczanych pól w razie dodania lub modyfikacji dowolnych pól kwoty lub stawki.
4. Wprowadź lub modyfikuj informacje pozycji i wybierz ponownie **Aktualizuj** po dokonaniu zmian.

Po zakończeniu poprzednich kroków kliknij **Dalej** na górze lub dole strony, aby przejrzeć fakturę przed jej wysłaniem.

1. Sprawdź fakturę i dokonaj ostatecznych zmian. (Jeśli potrzebujesz dokonać zmian, wybierz **Wstecz**).
2. Kliknij **Prześlij**.

## Zobacz również

Jeśli opcja **Utwórz fakturę** nie jest dostępna na Twoim zamówieniu, zobacz [Dlaczego opcja Utwórz fakturę nie jest dostępna na moim zamówieniu?](https://support.ariba.com/item/view/KB0392628_en?min=0&toolbars=1&gutter=1&popwin=0&footer=1)

Aby ponownie przejrzeć przesłaną fakturę, zobacz [Jak mogę znaleźć swoją przesłaną fakturę?](https://support.ariba.com/item/view/KB0395645_pl).

## Słowa kluczowe

wprowadzanie faktury, przekształcenie faktury, przekształcenie zamówienia, fakturowanie, faktura oparta na zamówieniu, faktura standardowa

Wyświetl stronę domową Faktury z zamówieniem Faktury Utwórz fakturę z zamówieniem