---
article_id: KB0397437
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (innkjøpsordrer, leveringsmeldinger og varemottak)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: no
created: 2026-06-15
updated: 2026-07-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_no
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_no?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0397437/no
---

# Hvordan oppretter jeg en innkjøpsordrebasert faktura?

## Symptom

Hvordan oppretter jeg en innkjøpsordrebasert faktura?

## Løsning

Hvis du skal opprette en innkjøpordrebasert faktura, må du først finne innkjøpsordren:

1. Gå til fanen **Arbeidsbenk** øverst på siden.
2. Klikk på flisen **Ordrer** for å vise alle ordrer.
3. Klikk på **Rediger filter** for å utvide filteralternativene.
4. Skriv innkjøpsordrenummeret i feltet **Ordrenumre**.
5. Velg knappen **Nøyaktig treff** under innkjøpsordrenummeret.
6. Klikk på **Bruk**.

Når du har funnet innkjøpsordren:

1. Klikk på innkjøpsordrenummeret for å vise detaljer.
2. Velg **Opprett faktura** > **Standardfaktura**.
3. Angi **fakturanummer**, **fakturadato** og annen informasjon om fakturaen i delen **Sammendrag**. Alle felt som er merket med en stjerne (\*), er obligatoriske.
4. Angi avgifter på overskriftsnivå, forsendelse, spesialhåndtering og rabatter om nødvendig.
5. Klikk på **Vis/rediger adresser** i delene **Sammendrag**, **Forsendelse** og **Tilleggsfelt** for å kontrollere eller redigere adressedetaljene.
6. Angi annen informasjon som kunden ber om, i området **Tilleggsfelt**.

Du kan også legge til andre elementer som betalingsbetingelser, kommentarer eller [vedlegg](https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_no) ved å klikke på **Legg til i overskrift**, og velge fra de tilgjengelige alternativene.

1. Sørg for at riktig **Kvantum**, **Enhet**, **Enhetspris** og **Delsum** er angitt for posisjonene.
2. Hvis veksleikonet er grått i kolonnen **Inkluder**, bety det at posisjonen ikke er inkludert. Klikk direkte på veksleikonet slik at det blir grønt, som angir at posisjonen er inkludert.
3. Klikk på **Oppdater** øverst eller nederst på siden for å oppdatere eventuelle beregnede felt hvis du legger til eller endrer beløps- eller prisfelt.
4. Angi eller endre posisjonsinformasjon for fakturaen hvis det er nødvendig, og velg **Oppdater** på nytt etter at du har gjort endringene.

Når du har utført trinnene ovenfor, klikker du på **Neste** øverst eller nederst på siden for å kontrollere fakturaen før du sender den.

1. Gå gjennom fakturaen og gjør de siste endringene. (Hvis du trenger å redigere, kan du velge **Forrige**.)
2. Klikk på **Send**.

## Se også

Hvis alternativet **Opprett faktura** ikke er tilgjengelig i innkjøpsordren, se [Hvorfor er ikke alternativet "Opprett faktura" tilgjengelig i innkjøpsordren?](https://support.ariba.com/item/view/KB0392628_en?min=0&toolbars=1&gutter=1&popwin=0&footer=1)

Hvis du vil gå tilbake til fakturaen du sendte, se [Hvordan finner jeg fakturaen jeg har sendt?](https://support.ariba.com/item/view/KB0395645_no)

## Nøkkelord

angi faktura, konverter faktura, konvertering av innkjøpsordre (PO flip), fakturering, innkjøpsordrebasert faktura, standardfaktura

Vis startside Innkjøpsordrefakturaer Fakturaer Opprett innkjøpsordrefaktura