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article_id: KB0397437
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
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  - SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)
  - SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (ordini d'acquisto, avvisi di spedizione e documenti di entrata merci)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: it
created: 2026-06-15
updated: 2026-07-24
source: Knowledge Base
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# Come creare una fattura con ordine d'acquisto?

## Sintomo

Come creare una fattura con ordine d'acquisto?

## Soluzione

Per creare una fattura con ordine d'acquisto, è prima necessario individuare l'ordine d'acquisto.

1. Passare alla scheda **Workbench** nella parte superiore della pagina.
2. Fare clic sul riquadro **Ordini** per visualizzare tutti gli ordini.
3. Fare clic su **Modifica filtro** per espandere le opzioni di filtro.
4. Immettere il numero dell'ordine d'acquisto nel campo **Numeri ordine**.
5. Selezionare il pulsante di opzione **Corrispondenza esatta** sotto al numero di ordine d'acquisto.
6. Fare clic su **Applica**.

Una volta individuato l'ordine d'acquisto:

1. Fare clic sul numero di ordine d'acquisto per visualizzarne i dettagli.
2. Selezionare **Crea fattura** > **Fattura standard**.
3. Immettere **Numero fattura**, **Data fattura** e altre informazioni a livello di intestazione sulla fattura nella sezione **Riepilogo**. Tutti i campi con asterisco (\*) sono richiesti.
4. Se necessario, inserire tasse, spedizione, trasporto speciale e sconti a livello di intestazione.
5. Fare clic su **Visualizza/modifica indirizzi** nelle sezioni **Riepilogo**, **Spedizione** e **Campi supplementari** per rivedere o modificare i dettagli relativi agli indirizzi.
6. Immettere qualsiasi altra informazione richiesta dal cliente nell'area **Campi supplementari**.

È anche possibile aggiungere altri elementi, come termini di pagamento, commenti o [allegati](https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_it), facendo clic su **Aggiungi a intestazione** e selezionando fra le opzioni disponibili.

1. Assicurarsi che le voci d'ordine abbiano **Quantità**, **Unità**, **Prezzo unitario** e **Subtotale** corretti.
2. Nella colonna **Includi**, se l'interruttore è grigio, la voce d'ordine non è inclusa. Fare clic direttamente sull'interruttore per farlo diventare verde e includere la voce d'ordine.
3. Fare clic su **Aggiorna** in alto o in basso nella pagina per aggiornare eventuali campi calcolati in caso di aggiunta o modifica di campi di importo o aliquota.
4. Se necessario, immettere o modificare le informazioni sulle voci d'ordine per la fattura e selezionare nuovamente **Aggiorna** dopo avere apportato le modifiche.

Una volta completate le fasi precedenti, fare clic su **Avanti** in alto o in basso nella pagina per rivedere la fattura prima dell'invio.

1. Rivedere la fattura e apportare le ultime modifiche. (Se sono necessarie modifiche, è possibile selezionare **Indietro**).
2. Fare clic su **Invia**.

## Vedi anche

Se l'opzione **Crea fattura** non è disponibile nell'ordine d'acquisto, consultare [Perché l'opzione Crea fattura non è disponibile nell'ordine d'acquisto?](https://support.ariba.com/item/view/KB0392628_en?min=0&toolbars=1&gutter=1&popwin=0&footer=1)

Per rivedere la fattura inviata, consultare [Come trovare una fattura inviata?](https://support.ariba.com/item/view/KB0395645_it)

## Parole chiave

inserimento fattura, fattura con conversione, conversione ordine d'acquisto, fatturazione, fattura con ordine d'acquisto, fattura standard

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