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article_id: KB0397437
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
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  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (bons de commande, avis d'expédition et reçus de marchandises)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: fr
created: 2026-06-15
updated: 2026-07-24
source: Knowledge Base
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# Comment créer une facture basée sur un bon de commande ?

## Symptôme

Comment créer une facture basée sur un bon de commande (BdC) ?

## Résolution

Pour créer une facture basée sur un bon de commande, vous devez au préalable rechercher le bon de commande :

1. Accédez à l’onglet **Workbench** en haut de la page.
2. Cliquez sur la vignette **Commandes** pour afficher toutes les commandes.
3. Cliquez sur **Modifier un filtre** pour développer les options de filtre.
4. Saisissez le numéro de bon de commande dans le champ **Numéros de commande**.
5. Cliquez sur la case d'option **Correspondance exacte** au-dessous du numéro de bon de commande.
6. Cliquez sur **Appliquer**.

Une fois que vous avez trouvé le bon de commande :

1. Cliquez sur le numéro du bon de commande pour en afficher les détails.
2. Sélectionnez **Créer une facture** > **Facture standard**.
3. Saisissez le **Numéro de facture**, la **Date de facture** et les autres informations de niveau en-tête sur la facture dans la section **Récapitulatif**. Tous les champs accompagnés d'un astérisque (\*) sont requis.
4. Si nécessaire, saisissez les informations de niveau en-tête concernant les taxes, l’expédition, les services additionnels et les escomptes.
5. Cliquez sur **Afficher/Modifier les adresses** dans les sections **Récapitulatif**, **Expédition** et **Champs supplémentaires** pour vérifier ou modifier les détails des adresses.
6. Saisissez toute autre information demandée par votre client dans la zone **Champs supplémentaires**.

Vous pouvez également ajouter d’autres éléments comme des conditions de paiement, commentaires ou [pièces jointes](https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_fr) en cliquant sur **Ajouter à l'en-tête** et en sélectionnant une ou plusieurs des options disponibles.

1. Assurez-vous que vos postes contiennent les bonnes informations : **Quantité**, **Unité**, **Prix unitaire** et **Sous-total**.
2. Dans la colonne **Inclure**, si la bascule est grise, le poste n'est pas inclus. Cliquez directement sur la bascule pour qu'elle devienne verte et indiquer ainsi que le poste a été inclus.
3. Cliquez sur **Mettre à jour** en haut ou en bas de la page afin de mettre à jour les champs calculés, dans le cas où vous ajoutez ou modifiez des champs de montant ou de taux.
4. Saisissez ou modifiez les informations sur les postes de la facture si nécessaire, puis sélectionnez de nouveau **Mettre à jour** une fois que vous avez apporté vos modifications.

Une fois que vous avez terminé les étapes précédentes, cliquez sur **Suivant** dans la partie supérieure ou inférieure de la page pour vérifier la facture avant de la soumettre.

1. Examinez la facture et apportez vos dernières modifications. (Si vous devez apporter des modifications, vous pouvez sélectionner **Précédent**).
2. Cliquez sur **Soumettre**.

## Voir également

Si l'option **Créer une facture** n'est pas disponible sur votre bon de commande, reportez-vous à la rubrique [Pourquoi l'option Créer une facture n'est-elle pas disponible sur mon bon de commande ?](https://support.ariba.com/item/view/KB0392628_en?min=0&toolbars=1&gutter=1&popwin=0&footer=1)

Pour consulter de nouveau la facture que vous avez soumise, reportez-vous à la rubrique [Comment rechercher ma facture soumise ?](https://support.ariba.com/item/view/KB0395645_fr)

## Mots-clés

saisir une facture, convertir une facture, po-flip, facturation, facture basée sur un bon de commande, facture standard

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