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article_id: KB0397437
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
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  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Facturación)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Pedidos de compra, avisos de expedición y entrada de mercancías)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: es
created: 2026-06-15
updated: 2026-07-24
source: Knowledge Base
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# ¿Cómo se crea una factura basada en un pedido?

## Síntoma

¿Cómo se crea una factura basada en un pedido?

## Resolución

Para crear una factura basada en un pedido, primero debe localizar el pedido de compra:

1. Vaya a la pestaña **Panel de trabajo** en la parte superior de la página.
2. Haga clic en el ficha **Pedidos** para ver todos los pedidos.
3. Haga clic en **Editar filtro** para expandir las opciones del filtro.
4. Introduzca el número de pedido de compra en el campo **Números de pedido**.
5. Seleccione el botón de opción **Coincidencia exacta** situado debajo del número de pedido de compra.
6. Haga clic en **Aplicar**.

Una vez localizado el pedido:

1. Haga clic en el número de pedido para ver sus detalles.
2. Seleccione **Crear factura** > **Factura estándar**.
3. Introduzca el **Número de factura**, la **Fecha de factura** y otra información a nivel de cabecera sobre la factura en la sección **Resumen**. Todos los campos marcados con un asterisco (\*) son obligatorios.
4. Si es necesario, introduzca los impuestos, gastos de envío, manipulación especial y descuentos a nivel de cabecera.
5. Haga clic en **Ver/Editar direcciones** en las secciones **Resumen**, **Expedición** y **Campos adicionales** para revisar o editar la información de la dirección.
6. Puede introducir más información que solicite el cliente en el área **Campos adicionales**.

Puede añadir también otros elementos, como condiciones de pago, comentarios o [adjuntos](https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_es) haciendo clic en **Añadir a cabecera** y seleccionando de entre las opciones disponibles.

1. Asegúrese de que sus artículos en línea tengan la **Cantidad**, la **Unidad**, el **Precio por unidad** y el **Subtotal** correctos.
2. En la columna **Incluir**, si el conmutador está en gris, significa que el artículo en línea no está incluido. Haga clic directamente sobre el conmutador para asegurarse de que está en verde, lo que indica que el artículo en línea se ha incluido.
3. Haga clic en **Actualizar** en la parte superior o inferior de la página para actualizar cualquier campo calculado si agrega o modifica cualquier campo de importe o tarifa.
4. Introduzca o modifique la información del artículo en línea para la factura, si es necesario, y seleccione **Actualizar** de nuevo después de haber realizado algún cambio.

Una vez completados los pasos anteriores, haga clic en **Siguiente** en la parte superior o inferior de la página para revisar la factura antes de enviarla.

1. Revise la factura y realice las modificaciones finales. (Si necesita realizar modificaciones, puede seleccionar **Anterior**).
2. Haga clic en **Enviar**.

## Ver también

Si la opción **Crear factura** no está disponible en su pedido de compra, consulte [¿Por qué no está disponible la opción Crear factura en mi pedido de compra?](https://support.ariba.com/item/view/KB0392628_en?min=0&toolbars=1&gutter=1&popwin=0&footer=1)

Para revisar su factura enviada, consulte [¿Cómo puedo encontrar mi factura enviada?](https://support.ariba.com/item/view/KB0395645_es).

## Palabras clave

factura de entrada, factura de conversión, conversión de pedido, facturación, factura basada en orden de compra, factura estándar

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