---
article_id: KB0397437
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)
  - SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (indkøbsordrer, forsendelsesmeddelelser og varekvitteringer)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: da
created: 2026-06-15
updated: 2026-07-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_da
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_da?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0397437/da
---

# Hvordan opretter jeg en indkøbsordrebaseret faktura?

## Symptom

Hvordan opretter jeg en indkøbsordre(IO)-baseret faktura?

## Løsning

Du skal først finde indkøbsordren for at oprette en IO-baseret faktura:

1. Gå til fanen **Arbejdsområde** øverst på siden.
2. Klik på feltet **Ordrer** for at se alle ordrer.
3. Klik på **Rediger filter** for at udvide filtermulighederne.
4. Indtast indkøbsordrenummeret i feltet **Ordrenumre**.
5. Vælg alternativknappen **Nøjagtigt match** under indkøbsordrenummeret.
6. Klik på **Anvend**.

Når du har fundet indkøbsordren:

1. Klik på IO-nummeret for at vise dets detaljer.
2. Vælg **Opret faktura** > **Standardfaktura**.
3. Indtast **Fakturanummer**, **Fakturadato** og andre oplysninger på overskriftsniveau om fakturaen i afsnittet **Oversigt**. Alle felter med en stjerne (\*) er obligatoriske.
4. Angiv om nødvendigt skat på overskriftsniveau, forsendelse, særlig håndtering og rabatter.
5. Klik på **Vis/rediger adresser** i afsnittene **Oversigt**, **Forsendelse** og **Yderligere felter** for at gennemse eller redigere adresseoplysninger.
6. Indtast alle andre oplysninger, din kunde anmoder om, i området **Yderligere felter**.

Du kan også tilføje andre elementer som f.eks. betalingsbetingelser, kommentarer eller [vedhæftede filer](https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_da) ved at klikke på **Tilføj til overskrift** og vælge fra de tilgængelige indstillinger.

1. Sørg for, at dine varelinjer har korrekt **Mængde**, **Enhed**, **Enhedspris** og **Subtotal**.
2. I kolonnen **Medtag** betyder en grå kolonne, at varelinjen ikke er medtaget. Klik direkte på til/fra for at sikre, at den er grøn, hvilket viser, at varelinjen er medtaget.
3. Klik på **Opdater** øverst eller nederst på siden for at opdatere beregnede felter, hvis du tilføjer eller ændrer felter for beløb eller pris.
4. Indtast eller ændr om nødvendigt oplysninger om varelinjer for fakturaen, og vælg **Opdater** igen, efter du har foretaget ændringer.

Når du har fuldført de forrige trin, skal du klikke **Næste** øverst eller nederst på siden for at gennemgå fakturaen inden indsendelse.

1. Gennemse fakturaen, og foretag eventuelle endelige ændringer. (Hvis du skal redigere, kan du vælge **Forrige**).
2. Klik på **Send**.

## Se også

Hvis valgmuligheden **Opret faktura** ikke er tilgængelig på din indkøbsordre, skal du se [Hvorfor er valgmuligheden Opret faktura ikke tilgængelig på min indkøbsordre?](https://support.ariba.com/item/view/KB0392628_en?min=0&toolbars=1&gutter=1&popwin=0&footer=1)

Du kan gå til din sendte faktura igen ved at se [Hvordan finder jeg min sendte faktura?](https://support.ariba.com/item/view/KB0395645_da)

## Nøgleord

indtast faktura, konvertér faktura,indkøbsordre-flip, fakturering, indkøbsordrebaseret faktura, standardfaktura

Vis startside - Fakturaer med indkøbsordre - Fakturaer - Opret faktura med indkøbsordre