---
article_id: KB0397437
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
component_descriptions:
  - SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)
  - SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (objednávky, dodavatelská avíza, příjemky materiálu)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: cs
created: 2026-06-15
updated: 2026-07-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_cs
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_cs?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0397437/cs
---

# Jak vytvořím fakturu k objednávce?

## Symptom

Jak vytvořím fakturu k objednávce?

## Vyřešení

Abyste mohli vytvořit fakturu k objednávce, musíte nejprve vyhledat objednávku:

1. Nahoře na stránce klikněte na kartu **Pracovní plocha**.
2. Kliknutím na dlaždici **Objednávky** zobrazte všechny objednávky.
3. Kliknutím na **Upravit filtr** rozbalte možnosti filtrování.
4. Zadejte do pole **Čísla objednávek** číslo objednávky.
5. Pod číslem objednávky vyberte přepínač **Přesná shoda**.
6. Klikněte na **Použít**.

Až najdete objednávku:

1. Zobrazte detaily objednávky kliknutím na její číslo.
2. Klikněte postupně na **Vytvořit fakturu** > **Standardní faktura**.
3. Zadejte **Číslo faktury**, **Datum faktury** a ostatní údaje o faktuře na úrovni hlavičky v části **Souhrn**. Všechna pole s hvězdičkou (\*) jsou povinná.
4. Pokud je třeba, zadejte do hlavičky daně, přepravné, zvláštní zacházení a diskonty.
5. Pokud chcete upravit údaje adres, klikněte v částech **Souhrn**, **Přeprava** a **Další pole** na **Zobrazit/upravit adresy**.
6. V oblasti **Další pole** zadejte všechny údaje, které zákazník požaduje.

Můžete také přidat další prvky, například platební podmínky, komentáře nebo [přílohy](https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_cs). Stačí kliknout na **Přidat do hlavičky** a vybrat z dostupných možností.

1. Zkontrolujte u položek správnost údajů **Množství**, **Jednotka**, **Jednotková cena** a **Mezisoučet**.
2. Pokud je přepínač ve sloupci **Zahrnout** šedý, znamená to, že daná položka není zahrnuta. Klikněte přímo na přepínač. Přepínač zezelená, což označuje, že položka byla zahrnuta.
3. Pokud vyplníte nebo změníte pole částek či sazeb, aktualizujte všechna pole, která se vypočítávají, kliknutím na **Aktualizovat** v horní nebo dolní části stránky.
4. Pokud je to potřeba, zadejte nebo upravte informace v položkách faktury a po provedení změn znovu klikněte na **Aktualizovat**.

Až dokončíte předchozí kroky, klikněte v dolní nebo horní části stránky na **Další**, abyste mohli fakturu před odesláním zkontrolovat.

1. Zkontrolujte fakturu a proveďte v ní konečné úpravy. (Pokud budete potřebovat něco změnit, můžete kliknout na **Předchozí**).
2. Klikněte na **Odeslat**.

## Viz také

Pokud v objednávce není k dispozici možnost **Vytvořit fakturu**, přečtěte si téma [Proč v objednávce není zobrazena možnost Vytvořit fakturu?](https://support.ariba.com/item/view/KB0392628_en?min=0&toolbars=1&gutter=1&popwin=0&footer=1)

Informace o návratu k odeslané faktuře najdete v tématu [Jak mohu najít své odeslané faktury?](https://support.ariba.com/item/view/KB0395645_cs).

## Klíčová slova

vstupní faktura, faktura z objednávky,z objednávky, fakturace, faktura k objednávce, standardní faktura

Zobrazit domovskou stránku Faktury k objednávkám Faktury Vytvořit fakturu k objednávce