---
article_id: KB0397437
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Документи за транзакции > Транзакция (поръчки за доставка, авиза за пратки и квитанции за получени стоки)
  - SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Документи за транзакции > Транзакция (Фактуриране)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: bg
created: 2026-06-15
updated: 2026-07-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_bg
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_bg?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0397437/bg
---

# Как да създам фактура, базирана на поръчка за доставка?

## Симптом

Как да създам фактура въз основа на поръчка за доставка (ПД)?

## Разрешение

За създаване на фактура въз основа на ПД, първо трябва да намерите поръчката за доставка:

1. Отворете таб **Инструментални средства** най-горе на страницата.
2. Кликнете върху плочка **Поръчки**, за да видите всички поръчки.
3. Кликнете върху **Редактиране на филтъра**, за да разгънете опциите за филтриране.
4. Въведете номера на поръчката за доставка в полето **Номера на поръчки**.
5. Изберете радио бутона **Точно съвпадение** под номера на поръчката за доставка.
6. Кликнете върху **Прилагане**.

Когато намерите ПД:

1. Кликнете върху номера на ПД, за да покажете подробните данни за нея.
2. Изберете **Създаване на фактура** > **Стандартна фактура**.
3. Въведете **Номера на фактурата**, **Датата на фактурата** и друга информация на ниво заглавие за фактурата в раздел **Обобщение**. Всички полета със звездичка (\*) са задължителни.
4. Ако е необходимо, въведете данъци, експедиция, специална обработка и отстъпки на ниво заглавие.
5. Кликнете върху **Преглед/Редактиране на адреси** в разделите **Обобщение**, **Доставка** и **Допълнителни полета**, за да прегледате и редактирате адресните данни.
6. Ако вашият клиент изисква някаква друга информация, въведете я в областта **Допълнителни полета**.

Може също да добавите други елементи, като условия за плащане, коментари или [приложения](https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_bg), като кликнете върху **Добавяне към заглавката** и изберете от наличните опции.

1. Уверете се, че вашите единични позиции имат правилни стойности за **Количество**, **Единица**, **Единична цена** и **Междинна сума**.
2. Ако превключвателят в колоната **Включване** е сив, това показва, че единичната позиция не е включена. Кликнете директно върху превключвателя, за да се уверите, че е зелен, което сочи, че единичната позиция е включена.
3. Ако добавяте или променяте полета за суми или ставки, кликнете върху **Актуализация** най-отгоре или най-отдолу на страницата, за да актуализирате изчислените полета.
4. Ако е необходимо, въведете или променете информацията за единичните позиции и отново натиснете **Актуализиране**, ако направите някакви промени.

Когато завършите предходните стъпки, кликнете върху **Напред** най-горе или най-долу на страницата, за да прегледате фактурата, преди да я изпратите.

1. Прегледайте фактурата и направете евентуални последни промени. (Ако трябва да редактирате, може да изберете **Назад**).
2. Кликнете върху **Изпращане**.

## Вижте също

Ако опцията **Създаване на фактура** не е достъпна за вашата ПД, вижте [Защо опцията за създаване на фактура не е достъпна за моята поръчка за доставка?](https://support.ariba.com/item/view/KB0392628_en?min=0&toolbars=1&gutter=1&popwin=0&footer=1)

За да видите повторно изпратената от вас фактура, вижте [Как да намеря изпратената от мен фактура?](https://support.ariba.com/item/view/KB0395645_bg)

## Ключови думи

въвеждане на фактура, прелистване на фактура, прелистване на ПД, фактуриране, фактура на база поръчка за доставка, стандартна фактура

Преглед на началната страница, Фактури с ПД, Фактури, Създаване на фактура с ПД