---
article_id: KB0397437
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
component_descriptions:
  - SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (أمر الشراء وإشعارات الشحن واستلامات البضائع)
  - SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: ar
created: 2026-06-15
updated: 2026-07-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_ar
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397437_ar?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0397437/ar
---

# كيف أقوم بإنشاء فاتورة مستندة إلى أمر شراء؟

## العَرَض

كيف أقوم بإنشاء فاتورة على أساس أمر الشراء (PO)؟

## الحل

لإنشاء فاتورة على أساس أمر شراء، يجب عليك أولاً تحديد موقع أمر الشراء:

1. انتقل إلى علامة تبويب **منضدة العمل** في أعلى الصفحة.
2. انقر فوق إطار **الأوامر** لعرض جميع الأوامر.
3. انقر فوق **تحرير عامل التصفية** لتوسيع خيارات التصفية.
4. أدخل رقم أمر الشراء في الحقل **Order numbers**.
5. حدد زر نسبة **المطابقة التامة** أسفل رقم أمر الشراء.
6. انقر فوق **تطبيق**.

بمجرد تحديد موقع أمر الشراء:

1. انقر فوق رقم أمر الشراء لعرض تفاصيله.
2. حدد **إنشاء فاتورة** > **فاتورة قياسية**.
3. أدخل **رقم الفاتورة** و **تاريخ الفاتورة** ومعلومات مستوى المقدمة الأخرى حول الفاتورة في قسم **الملخص**. جميع الحقول بعلامة نجمية (\*) مطلوبة.
4. إذا لزم الأمر، أدخل الضرائب على مستوى المقدمة والشحن والمعالجة الخاصة والخصومات.
5. انقر فوق **عرض/تحرير العناوين** في أقسام **الملخص** و **الشحن** و **الحقول الإضافية** لمراجعة تفاصيل العنوان أو تحريرها.
6. أدخل أي معلومات أخرى يطلبها عميلك في منطقة **الحقول الإضافية**.

يمكنك أيضًا إضافة عناصر أخرى مثل شروط الدفع أو التعليقات أو [المرفقات](https://support.ariba.com/item/view/KB0399884) بالنقر فوق **إضافة إلى المقدمة** والاختيار من الخيارات المتوفرة.

1. تأكد من أن البنود الخاصة بك تحتوي على **الكمية** و **الوحدة** و **سعر الوحدة** و **الإجمالي الفرعي** الصحيحة.
2. في عمود **تضمين** ، إذا كان التبديل باللون الرمادي، فإنه يشير إلى عدم تضمين البند. انقر مباشرةً فوق التبديل للتأكد من أنه أخضر، مما يشير إلى أنه تم تضمين البند.
3. انقر فوق **تحديث** في أعلى الصفحة أو أسفلها لتحديث أي حقول محتسبة إذا قمت بإضافة أو تعديل أي حقول مبالغ أو أسعار.
4. أدخل معلومات البند أو قم بتعديلها للفاتورة إذا لزم الأمر، ثم حدد **تحديث** مرة أخرى بعد إجراء أي تغييرات.

بمجرد إكمال الخطوات السابقة، انقر فوق **التالي** في أعلى الصفحة أو أسفلها لمراجعة الفاتورة قبل التقديم.

1. قم بمراجعة الفاتورة وإجراء أي تغييرات نهائية. (إذا كنت بحاجة إلى إجراء عمليات تحرير، فيمكنك تحديد **السابق**).
2. انقر فوق **تقديم**.

## راجع أيضًا

في حالة عدم توفر خيار **إنشاء فاتورة** في أمر الشراء الخاص بك، راجع [لماذا لا يتوفر خيار إنشاء فاتورة في أمر الشراء الخاص بي؟](https://support.ariba.com/item/view/KB0392628_en?min=0&toolbars=1&gutter=1&popwin=0&footer=1)

إذا وجه المشتري إلى تعديل **الكمية** أو **سعر الوحدة** وما إلى ذلك في الفاتورة، ولكن إذا كان البند غير قابل للتحرير، فهذا يعني عادةً أن نظام المشتري لا يسمح بتحريره. يرجى الاتصال بالمشتري.

لإعادة النظر في فاتورتك المقدمة، انظر [كيف يمكنني العثور على فاتورتي المقدمة؟](https://support.ariba.com/item/view/KB0395645)

**عملية تحرير الفواتير على أساس أمر الشراء**

استكشف رحلتك بالكامل في عملية الأعمال هذه:

| >>  <br>[بحث عن أمر شراء](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<**الحالي**>  <br>**إنشاء فاتورة على أساس أمر شراء** | >>  <br>[فحص حالة الفاتورة](https://support.ariba.com/item/view/KB1373231) | >>  <br>[تحرير الفاتورة المرفوضة أو المقدمة وإعادة تقديمها](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | >>  <br>[استلام الدفعة](https://support.ariba.com/item/view/KB1373386) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## الكلمات الأساسية

فاتورة إدخال، تحويل الفاتورة، تحويل أمر الشراء، تحرير الفواتير، الفاتورة المستندة إلى أمر الشراء، الفاتورة القياسية