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article_id: KB0397431
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
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  - SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档 > 交易（开发票）
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: zh-cn
created: 2026-03-26
updated: 2026-03-27
source: Knowledge Base
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# 如何在 SAP Business Network 中创建非 PO 发票？

## 症状

如何在 SAP Business Network 中创建非 PO 发票？

注意：非 PO 发票是指供应商为之开票的不含原始订购单的发票。

## 解决方法

要创建非 PO 发票：

1. 登录您的 供应商帐户。
2. 导航到您的**工作台**
3. 单击**创建**
4. 选择**非 PO 发票。**
5. 从列表中选择**客户**
6. 选择标准**发票**选项。
7. 单击“**下一步”**。

在发票创建页面中：

1. 在摘要区域中输入发票编号、日期和其他有关发票的抬头级信息。
2. 根据需要输入抬头级税款、运费、特殊手续、附件和折扣。
3. 在附加信息区域中输入客户请求的任何其他**信息**。

可以在**行项目**部分为商品和服务开具发票或同时开票。

1. 对于商品，单击**添加 > 添加材料**。
2. 对于服务，单击**添加 >** **添加一般**服务或**添加 >** **添加劳务服务**。
3. 单击“**更新”。**这将在发票的抬头部分更新详细信息。
4. 单击“**下一步”**并审核
5. 单击**提交**。

## 另请参阅

在 SAP Business Network 上开始与客户进行交易之前，您必须首先与客户建立[交易关系](https://support.ariba.com/item/view/KB0394250)或具有唯一[的客户代码](https://support.ariba.com/item/view/KB0394481)。  
以下知识库文章也可能有所帮助：

- [如何与采购商建立交易关系？](https://support.ariba.com/item/view/KB0394250)
- [如何联系客户？](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552)

此外，当供应商由于没有选项而无法创建非 PO 发票时，或者由于要求客户代码但供应商不知道代码而无法创建非 PO 发票，则供应商需要联系采购商。采购商可以允许/不允许供应商创建非 PO 发票选项。

## 关键字

无需采购订单、采购订单、非 PO、非 PO、发票创建