---
article_id: KB0397431
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: uk
created: 2026-03-26
updated: 2026-03-27
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397431_uk
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397431_uk?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0397431/uk
---

# Як створити рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю в SAP Business Network?

## Прояв

Як створити рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю в SAP Business Network?

НОТАТКА: рахунок-фактура не за замовленням на закупівлю означає рахунок-фактуру без початкового замовлення на купівлю, за яким виставляється рахунок постачальник.

## Прийняття рішення

Щоб створити рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю:

1. Увійдіть до свого облікового запису постачальника.
2. Перейдіть до свого **Workbench**
3. Клацніть "**Створити"**
4. Виберіть **рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю.**
5. Оберіть **клієнта** зі списку
6. Виберіть опцію **Стандартний рахунок-фактура**.
7. Клацніть **Далі**.

На сторінці створення рахунка-фактури:

1. Введіть номер рахунка-фактури, дату та іншу інформацію на рівні заголовка про рахунок-фактуру в області зведених даних.
2. За потреби введіть податки на рівні заголовка, дані про відвантаження, додаткові опції, вкладення та знижки.
3. Введіть будь-яку іншу інформацію, яку вимагає клієнт, в області **«Додаткова інформація**».

Ви можете виставити рахунок-фактуру на товари або послуги або за них у розділі **Позиції**.

1. Для товарів натисніть **Додати > Додати матеріал**.
2. Для послуг натисніть **Додати >** **Додати загальну послугу** або **Додати >** **Додати послугу праці**.
3. Натисніть «**Оновити».** Це оновить дані в розділі заголовка вашого рахунка-фактури.
4. Натисніть «**Далі**» і перегляньте
5. Натисніть «**Відправити**».

## Дивіться також

Перш ніж почати проводити транзакції з клієнтом у SAP Business Network, ви повинні спочатку встановити [комерційні відносини](https://support.ariba.com/item/view/KB0394250) зі своїм клієнтом або мати унікальний [код клієнта](https://support.ariba.com/item/view/KB0394481).  
Наступні KBA також можуть бути корисними:

- [Як встановити комерційні відносини з покупцем?](https://support.ariba.com/item/view/KB0394250)
- [Як зв’язатися з моїм клієнтом?](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552)

Крім того, коли постачальник не може створити рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю, оскільки немає жодної опції або тому, що він запитує код клієнта, але постачальник не знає код, то постачальнику потрібно зв’язатися з покупцем. Покупець може дозволити/заборонити постачальнику створювати рахунки-фактури не за замовленням на закупівлю.

## Ключові слова

без замовлення на купівлю, без замовлення на закупівлю, не за замовленням на закупівлю, створення рахунка-фактури