---
article_id: KB0397431
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: da
created: 2026-03-26
updated: 2026-03-27
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397431_da
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397431_da?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0397431/da
---

# Hvordan opretter jeg en faktura uden indkøbsordre i SAP Business Network?

## Symptom

Hvordan opretter jeg en faktura uden indkøbsordre i SAP Business Network?

BEMÆRK: Faktura uden indkøbsordre betyder en faktura uden den oprindelige indkøbsordre, som leverandøren faktureres for.

## Løsning

Sådan opretter du en faktura uden indkøbsordre:

1. Log på din leverandørkonto.
2. Naviger til dit **arbejdsområde**
3. Klik på **Opret**
4. Vælg **Faktura uden indkøbsordre.**
5. Vælg **kunden** fra listen
6. Vælg valgmuligheden **Standardfaktura**.
7. Klik på **Næste**.

På siden til fakturaoprettelse:

1. Indtast et fakturanummer, en dato og andre oplysninger om fakturaen på overskriftsniveau i oversigtsområdet.
2. Angiv skat på overskriftsniveau, forsendelse, særlig håndtering, vedhæftede filer og rabatter efter behov.
3. Indtast alle andre oplysninger, som din kunde anmoder om, i området **Yderligere oplysninger**.

Du kan fakturere enten varer eller serviceydelser i afsnittet **Enkeltposter**.

1. For varer skal du klikke på **Tilføj > Tilføj materiale**.
2. For serviceydelser skal du klikke på **Tilføj >** **Tilføj generel tjeneste** eller **Tilføj >** **Tilføj arbejdsservice**.
3. Klik på **Opdater.** Dette opdaterer detaljer i overskriftsafsnittet på din faktura.
4. Klik på **Næste**, og gennemse
5. Klik på **Send**.

## Se også

Før du kan begynde at handle med en kunde på SAP Business Network, skal du først etablere en [handelsrelation](https://support.ariba.com/item/view/KB0394250) med din kunde eller have en entydig [kundekode](https://support.ariba.com/item/view/KB0394481).  
Følgende videnbaseartikler kan også være nyttige:

- [Hvordan etablerer jeg en handelsrelation med en køber?](https://support.ariba.com/item/view/KB0394250)
- [Hvordan kontakter jeg min kunde?](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552)

Når leverandøren heller ikke kan oprette en faktura uden indkøbsordre, fordi der ikke er nogen mulighed, eller fordi leverandøren beder om kundekode, men leverandøren ikke kender koden, skal leverandøren kontakte køberen. Køber kan tillade/afvise muligheden for, at leverandøren kan oprette en faktura uden indkøbsordre.

## Nøgleord

uden indkøbsordre, uden indkøbsordre, uden indkøbsordre, uden indkøbsordre, fakturaoprettelse