---
article_id: KB0397298
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: pl
created: 2025-06-04
updated: 2025-06-06
boost: 4
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397298_pl
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0397298_pl?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0397298/pl
---

# Jak utworzyć uznaniową fakturę korygującą?

## Symptom

How do I create a credit memo?

## Rozwiązanie

**Pytanie**

Jak utworzyć uznaniową fakturę korygującą?

**Odpowiedź**

Aby utworzyć uznaniową fakturę korygującą z zamówieniem lub na poziomie nagłówka usługi:

1. Kliknij **Obszar roboczy** > **Zamówienia**.
2. Kliknij hiperłącze z numerem zamówienia, aby otworzyć zamówienie.
3. Kliknij opcje **Utwórz fakturę** > **Faktura korygująca (uznaniowa)** w przypadku uznaniowej faktury korygującej na poziomie nagłówka.  
   Kliknij opcje **Utwórz fakturę** > **Uznaniowa faktura korygująca pozycji** w przypadku uznaniowej faktury korygującej pozycji.
4. W wyświetlonych polach wprowadź numer faktury i kwoty korekty (jako liczby ujemne).
5. Kliknij opcję **Dalej**, aby przejrzeć dane, a następnie opcję **Prześlij**.

Faktura korygująca bez zamówienia:

1. W prawym górnym rogu strony głównej kliknij opcje **Utwórz** > **Faktura bez zamówienia**.
2. Z rozwijalnego menu wybierz nazwę klienta.
3. Wybierz opcję **Faktura korygująca (uznaniowa)** i kliknij **Dalej**.
4. Wprowadź wymagane informacje i kwoty uznania.
5. Kliknij opcję **Dalej**, aby przejrzeć dane, a następnie opcję **Prześlij**.

**Informacje dodatkowe**

Jeśli pozwalają na to reguły fakturowania klienta, możesz dodać rabat do uznaniowej faktury korygującej, wybierając opcję **Dodaj do nagłówka** > **Rabat**. Umożliwi to dodanie procentu rabatu lub kwoty.

## Zobacz również

If your customer's invoice rules allow, you can add a discount to the credit memo by selecting **Add to Header** > **Discount**. This will allow you to add a discount percentage or amount.

## Słowa kluczowe

overpayment, credit note