L'erreur ci-dessous se produit lorsque l'action Envoyer des devis au système externe est déclenchée à partir d'un événement :

Aucune clé vendeur valide n'est associée à un ou plusieurs fournisseurs retenus. Mettez à jour les clés fournisseur dans le profil de l'organisation.

Lorsque les fonctionnalités CF-6889 (activées dans Sourcing) et CF-6890 (activées dans Business Network) sont activées, SAP Ariba utilise la valeur de clé vendeur ID du système commercial pour déterminer le système ERP approprié à utiliser dans plusieurs intégrations de systèmes ERP.

L'erreur de clé fournisseur ci-dessus apparaît dans les scénarios suivants :

• L'option Activer la prise en charge de plusieurs ERP n'est pas activée dans le compte SAP Business Network.
• La demande et l'événement de sourcing dans lesquels l'erreur apparaît ont été créés avant l'activation de la fonctionnalité.
• L'organisation Fournisseur adjugée n'a pas les valeurs BusinessSystemId et ID du vendeur.
• L'organisation Fournisseur adjugée n'a pas d'ID BusinessSystemId valide qui est l'ID de l'application commerciale par défaut dans le compte SAP Business Network.
• Le Client doit s’assurer qu’il utilise le même ID de système de gestion dans les éléments suivants :
  • ID de système externe dans SAP Business Network
  • ID de système externe dans SAP Ariba dans le domaine "Administration" pour l'intégration des données maîtres
  • ID du système externe dans la clé fournisseur
  • Définissez cet ID de système externe lors de la création d'un projet du processus d'appel d'offres en cas de scénario "Intégration d'adjudication".

La solution disponible pour chacun des scénarios mentionnés ci-dessus est la suivante :

• Cochez Activer la prise en charge de plusieurs ERP dans le compte SAP Business Network, même si vous n'en utilisez qu'un seul. L'assistance SAP peut activer les ERP dans SAP Business Network.
• Effectuez une opération de mise à jour pour exécuter la modification de la demande et de l'événement de sourcing afin de renseigner l'ID du système commercial.
• Vérifiez si BusinessSystemID et Vendor Id sont renseignés pour le fournisseur. Si ce n'est pas le cas, ajoutez les informations sur le vendeur en exécutant la tâche Importer une organisation avec des clés vendeur ou directement à partir de l'interface utilisateur.
• L' ID du système commercial par défaut dans SAP Business Network est Par défaut. Vérifiez que vous n'avez pas encore d'ID alternatif renseigné dans le document cXML QuoteRequest. Dans ce cas, vous devez renommer l'ID du système commercial dans SAP Business Network sur la même valeur. L'ID du système commercial dans la demande de sourcing doit être identique pour l'organisation Fournisseur adjugée.

Une fois les scénarios ci-dessus validés, accédez à l'événement et cliquez sur Envoyer des devis au système externe. L'offre doit être transmise à SAP Business Network et confirmée.

Vous pouvez afficher ou ajouter des clés fournisseur à partir des étapes ci-dessous.

À partir de l'IU (notez que cette méthode d'IU est disponible uniquement pour les clients utilisant SIPM, et non SLP) :

1. Recherche > Organisations Fournisseur et Client.
2. Ouvrez le fournisseur.
3. Actions > Modifier le profil.
4. Actions > Modifier les clés vendeur.
5. Cliquez sur Ajouter pour saisir de nouvelles valeurs.

À partir de l'importation/exportation de données :

1. Gérer > Administration > Gestionnaire de site > Importation/Exportation de données.
2. Sous l'onglet Exporter, recherchez la tâche Exporter les organisations avec des clés vendeur et cliquez sur Exporter.
3. Sous l'onglet Importer, recherchez la tâche Importer une organisation avec des clés vendeur et cliquez sur Importer.
4. Sélectionnez l'opération Charger/Mettre à jour pour modifier les valeurs.

Remarque : si vous ne voyez pas le champ BusinessSystemID dans l'exportation, suivez les étapes indiquées dans Pourquoi l'ID du système commercial n'apparaît-il pas dans le fichier CSV ?. Vous devez être un utilisateur Administrateur client pour gérer l'importation/exportation de données.

Pourquoi ne puis-je pas voir VendorID dans le fichier cxml QuoteMessage ?

Erreur : vous devez saisir les informations d'ID du vendeur du fournisseur avant que SAP Business Network puisse transférer la réponse à votre système ERP externe.

Pourquoi est-ce que je reçois la demande de sourcing Intégration ERP qui n'a pas pu être créée correctement dans SAP Business Network lors de l'intégration d'une demande de sourcing ?

Comment RFQDummyVendor est utilisé dans Sourcing / RFQ Integration et comment supprimer RFQDummyVendor dans Sourcing Request ?

Sourcing guidé > Événément de sourcing guidé > Sourcing guidé - Adjudication de l'événement
Sourcing stratégique > Événements de sourcing > Scénarios et adjudication d'événements