L'erreur suivante se produit lorsque Envoyer des devis au système externe est déclenché à partir d'un événement :

Aucune clé vendeur valide n'est associée à un ou plusieurs des fournisseurs retenus. Veuillez mettre à jour les clés fournisseur dans le profil de l’organisation.

Lorsque les fonctionnalités CF-6889 (activées dans Sourcing) et CF-6890 (activées dans Business Network) sont activées, SAP Ariba utilise la valeur de clé vendeur de l'ID du système commercial pour déterminer le système ERP approprié à utiliser dans les intégrations de plusieurs systèmes ERP.

L'erreur de clé fournisseur ci-dessus s'affiche dans les scénarios ci-dessous :

• L'option Activer la prise en charge de plusieurs ERP n'est pas activée dans le compte SAP Business Network.
• La demande et l'événement de sourcing dans lesquels l'erreur apparaît a été créé avant l'activation de la fonctionnalité.
• L'organisation Fournisseur adjugée ne possède pas les valeurs BusinessSystemId et Vendor Id.
• L'organisation Fournisseur adjugée ne possède pas d'ID de système de gestion valide qui est l'ID d'application commerciale par défaut dans le compte SAP Business Network.
• Le Client doit s'assurer d'utiliser le même ID de système de gestion dans les éléments suivants :
  • ID de système externe dans SAP Business Network
  • ID du système externe dans SAP Ariba dans le domaine "Administration" pour l'intégration des données maîtres
  • ID du système externe dans la clé vendeur
  • Définissez cet ID de système externe lors de la création d'un projet de sourcing dans le cas du scénario "Intégration d'adjudication".

La solution disponible pour chacun des scénarios mentionnés ci-dessus est la suivante :

• Cochez Activer la prise en charge de plusieurs ERP dans le compte SAP Business Network, même si vous n'en utilisez qu'un seul. Le support SAP peut activer les ERP dans SAP Business Network.
• Effectuez une opération de mise à jour pour modifier la demande de sourcing et l' événement afin de renseigner l'ID du système commercial.
• Vérifiez si BusinessSystemID et Vendor Id sont renseignés pour le fournisseur. Si ce n'est pas le cas, ajoutez Informations sur le vendeur en exécutant la tâche Importer une organisation avec des clés vendeur ou directement à partir de l'interface utilisateur (IU).
• L' ID du système commercial par défaut dans SAP Business Network est Par défaut. Vérifiez qu'aucun ID alternatif n'est déjà renseigné dans le document QuoteRequest cXML. Dans ce cas, vous devez renommer l' ID du système commercial dans SAP Business Network avec la même valeur. L'ID du système commercial dans la demande de sourcing doit être le même pour l'organisation Fournisseur qui est adjugée.

Une fois les scénarios ci-dessus validés, accédez à l'événement et cliquez sur Envoyer des devis au système externe. Le devis doit être correctement transmis à SAP Business Network et confirmé.

Vous pouvez afficher ou ajouter des clés fournisseur à partir des étapes ci-dessous.

Depuis l'IU (notez que cette méthode IU est disponible uniquement pour les clients utilisant SIPM et non SLP) :

1. Rechercher > Organisations Fournisseur et Client.
2. Ouvrez le fournisseur.
3. Actions > Modifier le profil.
4. Actions > Modifier les clés vendeur.
5. Cliquez sur Ajouter pour saisir de nouvelles valeurs.

À partir de l'importation/exportation de données :

1. Gérer > Administration > Gestionnaire de site > Importation/Exportation de données.
2. Sous l'onglet Exporter, recherchez la tâche Exporter une organisation avec des clés vendeur et cliquez sur Exporter.
3. Sous l'onglet Importer, recherchez la tâche Importer une organisation avec des clés vendeur et cliquez sur Importer.
4. Sélectionnez l'opération Charger/Mettre à jour pour modifier les valeurs.

Remarque : Si vous ne voyez pas le champ BusinessSystemID dans l'exportation, suivez les étapes de Pourquoi l'ID du système de gestion n'apparaît-il pas dans le fichier CSV ?. Vous devez être un utilisateur Administrateur client pour gérer l'importation/exportation de données.

Pourquoi ne puis-je pas voir VendorID dans QuoteMessage cxml ?

Erreur : vous devez saisir les informations de l'ID du vendeur du fournisseur pour que SAP Business Network puisse transférer la réponse à votre système ERP externe.

Pourquoi est-ce que je reçois La demande de sourcing Intégration ERP n'a pas pu être créée avec succès dans SAP Business Network lors de l'intégration d'une demande de sourcing ?

Comment RFQDummyVendor est utilisé dans Sourcing / RFQ Integration et comment supprimer RFQDummyVendor dans Sourcing Request ?

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