Warum kann ich die VendorID in QuoteMessage cxml nicht sehen?

Die dem Lieferanten zugeordnete Lieferanten-ID stand im Konflikt mit dem vorhandenen Lieferanten.

Hinweis: Wenn die neuen Funktionen CF-6889 (aktiviert auf Beschaffungsseite) und CF-6890 (aktiviert auf Geschäftsnetzwerkseite) aktiviert sind, wird die Lieferanten-Geschäftsbeziehung aufgenommen, sobald der Käufer aus dem Ereignis, dem der Zuschlag erteilt wurde, auf Angebot an externes System senden klickt. Der Lieferant muss die Geschäftsbeziehung nicht mehr manuell akzeptieren.

Hinweis: Die Lieferanten-ID muss für jeden Lieferanten eindeutig sein. Stellen Sie beim Definieren einer Lieferanten-ID für den Lieferanten in Sourcing sicher, dass sie nicht mit der für die vorhandenen Lieferanten definierten Lieferanten-ID in Konflikt steht. Die Lieferanten-ID in SAP Business Network muss mit dem Lieferantenschlüssel in Sourcing übereinstimmen. Andernfalls wird das Element PrivateID der Payload nicht hinzugefügt, wenn es das SAP Business Network durchläuft.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Lieferanten-ID für Lieferanten zu aktualisieren.

Schritte zum Aktualisieren der Lieferanten-ID für den Lieferanten über eine Importaufgabe

1. Suchen Sie die Aufgabe Organisation mit Lieferantenschlüsseln exportieren (gezippte CSV-Datei) im Abschnitt Datenimport/-export.
2. Exportaufgabe ausführen, um die ZIP-Datei herunterzuladen
3. Aktualisieren Sie in der heruntergeladenen CSV-Datei OrgWithVendorKeyDetailsExport.csv den Wert für VendorID, SiteID, LocationID und System ID.
4. Aktualisieren Sie in der heruntergeladenen CSV-Datei OrgWithVendorKeyHeaderExport.csv die System-ID des Lieferanten, für den Sie die Lieferanten-ID aktualisieren möchten.
5. Suchen Sie die Aufgabe Organisation mit Lieferantenschlüsseln in CSV-Formaten importieren.
6. Laden Sie die in Schritt 3 und Schritt 4 vorbereitete Datei hoch.

Schritte zum Aktualisieren der Lieferanten-ID für den Lieferanten über die Benutzeroberfläche

1. Suche nach dem Lieferanten auf Ausschreibungsseite
2. Wählen Sie "Profil bearbeiten".
3. Unter Aktion -> Lieferanten-ID
4. Klicken Sie auf Lieferanten-ID hinzufügen.

Im Folgenden wird die Lieferanten-ID in QuoteMessage.cxml gefüllt:

<Anmeldeinformationen>
domain="SystemID">

<Identität>ARIBA</Identität>
</Credential>
<Anmeldeinformationen>
domain="VendorID"><Identity>XXXXXX</Identity></Credential><Credential
domain="PrivateID"><Identity>XXXXX</Identity></Credential></From>
<Bis>

<Anmeldeinformationen>
domain="Network-ID">

<Identität>ANXXXXXXXXXX</Identität>
</Credential>
<Anmeldeinformationen>

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