 |
| ||||||||
Ofte stillede spørgsmål KB0396234
Opret en leverandørdetaljerapport med kontraktområde-id og status
Denne videnbaseartikel blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Spørgsmål
Hvordan opretter jeg en rapport med detaljer om leverandører, der omfatter numre og status for kontraktområder?
Svar
For denne type rapport kan du ændre og gemme en kopi af en foruddefineret rapport ved at gøre følgende:
- Klik på Opret > Forudpakkede rapporter
- Vælg leverandør- og kunderapporter > Åbn
- Vælg leverandørdetaljerapport > Rediger
- I kildedataene skal Hovedfaktum allerede være Leverandør/Kunde. For det andet faktum skal du vælge Generelt kontraktområde. Rediger layoutet, og føj eventuelle nødvendige måltal til datafeltet, før du klikker på Næste
- I trin 2/pivotlayout skal du klikke på Tilgængelige hierarkier for at skifte til Tilgængelige felter
- Fra Tilgængelige felter skal du udvide Generelt kontraktområde > Kontrakt og vælge Kontraktstatus
- Klik på Næste for at fortsætte til Trin 3/Præciser dato. Vælg det datoområde, du vil hente resultater fra.
- Klik på Færdig for at se resultaterne, eller klik på Gem for at gemme en kopi i det personlige arbejdsområde eller i offentlige rapporter
Yderligere oplysninger:
Hvis du opretter en analyserapport, skal du gå til Opret > Analyserapport og starte med trin 4.
Gælder for
Spend Visibility
Strategic Sourcing
Strategiske kontrakter