---
article_id: KB0396009
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-INT-INV
  - SBN-AN-TX-ADM-INV
  - SBN-AN-TX-INV-INT
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network integrasjoner > cXML-fakturaer
  - Transaksjonsdokumenter > Administrasjon av transaksjonsdokumenter > Administrasjon av transaksjonsdokumenter - fakturaer
  - Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering) > Fakturering - CXML-integrasjon
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: no
created: 2025-09-17
updated: 2026-02-17
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0396009_no
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0396009_no?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0396009/no
---

# Hvordan kan jeg konfigurere Elektronisk fakturaruting i SAP Business Network?

## Symptom

Hvordan kan jeg konfigurere Elektronisk fakturaruting i SAP Business Network?

## Løsning

- For leverandørfakturaer:

Du kan oppgi Online, cXML eller EDI som standard rutingmetode for fakturaer. Selv om du godtar cXML- eller EDI-fakturaer, kan du også generere fakturaer online etter behov.

1. Logg på SAP Business Network-kontoen.
2. Øverst til høyre i applikasjonen klikker du på **\[Brukerinitialer\] > Innstillinger >** **Elektronisk fakturaruting.**
3. Når siden åpnes, velger du én av følgende verdier fra rullegardinlisten under **Rutingmetode** under **Dokumenttype > Faktura**:

- - **Online** aktiverer manuell fakturagenerering via siden Faktura
  - **cXML** aktiverer godkjenning av cXML InvoiceDetailRequest-dokumenter som er sendt fra faktureringssystemet
  - **EDI** muliggjør godkjenning av enten ANSI X12 810-fakturaer eller EDIFACT INVOIC-fakturaer som er sendt fra faktureringssystemet

4. Klikk på **Lagre**.

- For kundefakturaer:

Du kan velge hvordan du vil rute automatiske fakturaer som sendes til deg fra kunder, basert på en avtale som er inngått utenfor SAP Business Network.

1. Logg på **SAP Business Network-kontoen.**
2. Klikk på **\[Brukerinitialer\]** > **Innstillinger** > **Elektronisk fakturaruting** øverst til høyre i applikasjonen.
3. Når siden åpnes, velger du én av følgende verdier fra rullegardinlisten under **Rutingmetode** under **Dokumenttype > Kundefakturaer**:

- - **På nettet** kan du rute kundefakturaer til SAP Business Network-kontoen din
  - **cXML** aktiverer godkjenning av cXML InvoiceDetailRequest-dokumenter som sendes fra kunder. Oppgi https-URL-en for nettstedet ditt
  - **E-post** aktiverer ruting av kundefakturaer via e-post. Oppgi opptil fem e-postadresser atskilt med komma  
    Hvis du velger alternativet E-post, konfigurerer du disse valgfrie innstillingene:  
    **Legg ved cXML-dokument i e-postmeldingen** – merk av for dette alternativet for å legge ved en cXML-versjon av kundens krediteringsfaktura i e-postmeldingen  
    **Inkluder dokument i e-postmeldingen** – merk av for dette alternativet for å inkludere kundens krediteringsfaktura i e-postmeldingen

4. Klikk på **Lagre**.

## Se også

Se *[Velge en rutingmetode for fakturaer](https://help.sap.com/docs/business-network-for-trading-partners/configuring-document-routing/how-to-select-routing-method-for-invoices?q=electronic+invoice+routing)* i SAP Business Network for handelspartnere > Konfigurere dokumentruting > Fakturaruting og arkivering for å lære mer om denne konfigurasjonen.

Se *[Velge en rutingmetode for kundefakturaer](https://help.sap.com/docs/business-network-for-trading-partners/configuring-document-routing/how-to-select-routing-method-for-customer-invoices?q=electronic+invoice+routing)* i SAP Business Network for handelspartnere > Konfigurere dokumentruting > Fakturaruting og arkivering for å lære mer om denne konfigurasjonen.

## Nøkkelord

Rutingmetode, fakturaruting, elektronisk ruting, elektronisk, metoder, ruting