---
article_id: KB0396009
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-INT-INV
  - SBN-AN-TX-ADM-INV
  - SBN-AN-TX-INV-INT
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > SAP Business Network Integrations > cXML-fakturaer
  - Transaktionsdokumenter > Administration af transaktionsdokument > Fakturaer for administration af transaktionsdokument
  - Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering) > Integration af fakturerings-CXML
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: da
created: 2025-09-17
updated: 2026-02-17
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0396009_da
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0396009_da?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0396009/da
---

# Hvordan kan jeg konfigurere ruteføring af elektronisk faktura i SAP Business Network?

## Symptom

Hvordan kan jeg konfigurere ruteføring af elektronisk faktura i SAP Business Network?

## Løsning

- For leverandørfakturaer:

Du kan angive Online, cXML eller EDI som din standardruteføringsmetode for fakturaer. Selvom du accepterer cXML- eller EDI-fakturaer, kan du også generere fakturaer online efter behov.

1. Log på din SAP Business Network-konto.
2. Øverst til højre i applikationen skal du klikke på **\[Brugers initialer\] > Indstillinger >** **Ruteføring af elektronisk faktura.**
3. Når siden åbnes, skal du under **Dokumenttype > Faktura** vælge en af følgende værdier fra rullelisten under **Rutemetode**:

- - **Online** muliggør manuel generering af fakturaer via siden Faktura
  - **cXML** muliggør accept af cXML InvoiceDetailRequest-dokumenter sendt fra dit faktureringssystem
  - **EDI** muliggør accept af enten ANSI X12 810 eller EDIFACT INVOIC fakturaer sendt fra dit faktureringssystem

4. Klik på **Gem**.

- For kundefakturaer:

Du kan vælge, hvordan du vil videresende fakturaer med kreditnotaprocedure, der er sendt til dig fra kunder, baseret på en aftale, der er indgået uden for SAP Business Network.

1. Log på din **SAP Business Network-konto.**
2. Øverst til højre i applikationen skal du klikke på **\[Brugers initialer\]** > **Indstillinger** > **Ruteføring af elektronisk faktura**
3. Når siden åbnes, skal du under **Dokumenttype > Kundefakturaer** vælge en af følgende værdier fra rullelisten under **Rutemetode**:

- - **Online** muliggør routing af kundefakturaer til din SAP Business Network-konto
  - **cXML** muliggør accept af cXML InvoiceDetailRequest-dokumenter sendt fra kunder. Indtast https-URL'en for dit websted
  - **E-mail** aktiverer routing af kundefakturaer via e-mail. Indtast op til fem e-mailadresser adskilt af kommaer  
    Hvis du har valgt valgmuligheden E-mail, skal du konfigurere disse valgfrie indstillinger:  
    **Vedhæft cXML-dokument i e-mail-meddelelsen** – Marker denne mulighed for at vedhæfte en cXML-version af kundens kreditnota-advis til e-mail-meddelelsen  
    **Medtag dokument i e-mail-meddelelsen** – Marker denne mulighed for at inkludere kundens kreditnota-advis i e-mail-meddelelsen

4. Klik på **Gem**.

## Se også

Se *[Valg af en routingmetode for fakturaer](https://help.sap.com/docs/business-network-for-trading-partners/configuring-document-routing/how-to-select-routing-method-for-invoices?q=electronic+invoice+routing)* i SAP Business Network for handelspartnere > Konfiguration af dokumentruteføring > Fakturarute og arkivering for at få mere at vide om denne konfiguration.

Se *[Valg af en routingmetode for kundefakturaer](https://help.sap.com/docs/business-network-for-trading-partners/configuring-document-routing/how-to-select-routing-method-for-customer-invoices?q=electronic+invoice+routing)* i SAP Business Network for handelspartnere > Konfiguration af dokumentruteføring > Fakturarute og arkivering for at få mere at vide om denne konfiguration.

## Nøgleord

Rutemetode, fakturaruteføring, elektronisk ruteføring, elektronisk, metoder, ruteføring