---
article_id: KB0395748
article_type: Support Note
component_ids:
  - SBN-AN-INT-INV
  - SBN-AN-TX-ADM-INV
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (การออกใบแจ้งหนี้)
  - SAP Business Network for Procurement และ Supply Chain > การเชื่อมต่อของ SAP Business Network > ใบแจ้งหนี้ CXML
  - เอกสารธุรกรรม > การดูแลเอกสารธุรกรรม > ใบแจ้งหนี้ในการดูแลเอกสารธุรกรรม
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: th
created: 2026-07-20
updated: 2026-07-31
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0395748_th
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0395748_th?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0395748/th
---

# เหตุใดใบแจ้งหนี้ของฉันจึงถูกปฏิเสธ?

## อาการ

How do I check the reason for my invoice rejection?

## สาเหตุ

Invoice rejections can occur when:

- The invoice does not meet the buyer's transaction rules.
- Required information is missing or invalid.
- The buyer's integrated invoicing system rejects the invoice.
- The invoice does not comply with buyer-specific invoicing requirements.

## การแก้ไขปัญหา

**คำถาม**

เหตุใดใบแจ้งหนี้ของฉันจึงถูกปฏิเสธ?

**คำตอบ**

คุณสามารถตรวจทานสาเหตุที่ใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธได้ในการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์จากลูกค้าของคุณ ถ้าคุณต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม กรุณา [ติดต่อลูกค้าของคุณ](https://support.ariba.com/item/view/169352_th)

**ข้อมูลเพิ่มเติม**

หลังจากใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ คุณต้องส่งใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการชำระเงินได้ คุณอาจนำเลขที่ใบแจ้งหนี้จากใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ [กฎการออกใบแจ้งหนี้](https://support.ariba.com/item/view/142286_th) ของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่อนุญาต คุณจะต้องเลือกเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ซ้ำกันเมื่อส่งใบแจ้งหนี้ที่แก้ไข

## ดูเพิ่มเติม

For more information about buyer transaction rules, see [KB0393619 - How do I view my customer's transaction rules?](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619)