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article_id: KB0395748
article_type: Support Note
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  - SBN-AN-INT-INV
  - SBN-AN-TX-ADM-INV
  - SBN-AN-TX-INV
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  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network 통합 > CXML 송장
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서 > 거래(송장 발행)
  - 거래 문서 > 거래 문서 관리 > 거래 문서 관리 송장
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: ko
created: 2026-07-20
updated: 2026-07-31
source: Knowledge Base
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# 송장이 거부된 이유는 무엇입니까?

## 증상

How do I check the reason for my invoice rejection?

## 원인

Invoice rejections can occur when:

- The invoice does not meet the buyer's transaction rules.
- Required information is missing or invalid.
- The buyer's integrated invoicing system rejects the invoice.
- The invoice does not comply with buyer-specific invoicing requirements.

## 해결

**질문**

송장이 거부된 이유는 무엇입니까?

**답변**

고객으로부터 받은 전자우편 알림에서 송장이 거부된 이유를 검토할 수 있습니다. 추가 설명이 필요하면 [고객에게 문의하십시오](https://support.ariba.com/item/view/169352).

**추가 정보**

송장이 거부되면 고객이 지불 처리를 할 수 있도록 수정된 송장을 제출해야 합니다. 고객의 [송장 발행 규칙](https://support.ariba.com/item/view/142286)에 따라 거부된 송장의 송장 번호를 재사용할 수도 있습니다. 그렇지 않은 경우에는 수정된 송장을 제출할 때 고유한 송장 번호를 선택해야 합니다.

## 또한 다음을 참조하십시오.

For more information about buyer transaction rules, see [KB0393619 - How do I view my customer's transaction rules?](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619)