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article_id: KB0395748
article_type: Support Note
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  - SBN-AN-INT-INV
  - SBN-AN-TX-ADM-INV
  - SBN-AN-TX-INV
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  - Documenti di transazione > Amministrazione documenti di transazione > Fatture amministrazione documenti di transazione
  - SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)
  - SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Integrazioni SAP Business Network > Fatture cXML
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: it
created: 2026-07-20
updated: 2026-07-31
source: Knowledge Base
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# Perché la fattura è stata rifiutata?

## Sintomo

How do I check the reason for my invoice rejection?

## Causa

Invoice rejections can occur when:

- The invoice does not meet the buyer's transaction rules.
- Required information is missing or invalid.
- The buyer's integrated invoicing system rejects the invoice.
- The invoice does not comply with buyer-specific invoicing requirements.

## Soluzione

**Domanda**

Perché la fattura è stata rifiutata?

**Risposta**

È possibile esaminare il motivo del rifiuto della fattura nella notifica per posta elettronica ricevuta dal cliente. Per maggiori chiarimenti, [contattare il cliente](https://support.ariba.com/item/view/169352).

**Ulteriori informazioni**

Dopo che la fattura è stata rifiutata, è necessario inviare una fattura corretta in modo che il cliente possa elaborarla per il pagamento. A seconda delle [regole di fatturazione](https://support.ariba.com/item/view/142286) del cliente, potrebbe essere possibile riutilizzare il numero di fattura della fattura rifiutata. In caso contrario, sarà necessario scegliere un numero di fattura univoco al momento dell'invio della fattura corretta.

## Vedi anche

For more information about buyer transaction rules, see [KB0393619 - How do I view my customer's transaction rules?](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619)