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article_id: KB0395748
article_type: Support Note
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  - SBN-AN-INT-INV
  - SBN-AN-TX-ADM-INV
  - SBN-AN-TX-INV
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  - Documents de transaction > Administration de document de transaction > Factures d'administration de document de transaction
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Intégrations SAP Business Network > Factures cXML
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: fr
created: 2026-07-20
updated: 2026-07-31
source: Knowledge Base
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# Pourquoi ma facture a-t-elle été rejetée ?

## Symptôme

How do I check the reason for my invoice rejection?

## Cause

Invoice rejections can occur when:

- The invoice does not meet the buyer's transaction rules.
- Required information is missing or invalid.
- The buyer's integrated invoicing system rejects the invoice.
- The invoice does not comply with buyer-specific invoicing requirements.

## Résolution

**Question**

Pourquoi ma facture a-t-elle été rejetée ?

**Réponse**

Vous pouvez consulter le motif de rejet de votre facture dans la notification par e-mail envoyée par votre client. Pour obtenir des éclaircissements, [contactez votre client](https://support.ariba.com/item/view/169352).

**Informations supplémentaires**

Si votre facture est rejetée, vous devez soumettre une facture corrigée, afin que votre client puisse la traiter pour paiement. Selon les [règles de facturation](https://support.ariba.com/item/view/142286) de votre client, vous pouvez être en mesure de réutiliser le même numéro de facture que celui de votre facture rejetée. Dans le cas contraire, vous devez choisir un numéro de facture unique au moment de soumettre la facture corrigée.

## Voir également

For more information about buyer transaction rules, see [KB0393619 - How do I view my customer's transaction rules?](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619)