---
article_id: KB0395748
article_type: Support Note
component_ids:
  - SBN-AN-INT-INV
  - SBN-AN-TX-ADM-INV
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > عمليات تكامل SAP Business Network > فواتير CXML
  - SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)
  - مستندات المعامَلات > إدارة مستندات المعامَلات > فواتير إدارة مستندات المعامَلات
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: ar
created: 2026-07-20
updated: 2026-07-31
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0395748_ar
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0395748_ar?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0395748/ar
---

# لماذا يتم رفض فاتورتي؟

## العَرَض

كيف أتحقق من سبب رفض فاتورتي؟

## السبب

يمكن أن تحدث حالات رفض الفاتورة في الحالات التالية:

- لا تستوفي الفاتورة قواعد المعامَلات الخاصة بالمشتري.
- المعلومات المطلوبة مفقودة أو غير صالحة.
- يرفض نظام تحرير الفواتير المتكامل للمشتري الفاتورة.
- لا تتوافق الفاتورة مع متطلبات تحرير الفواتير الخاصة بالمشتري.

## الحل

راجع سبب رفض فاتورتك:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب SAP Business Network الخاص بك.
2. افتح الفاتورة المرفوضة.
3. انقر فوق علامة التبويب **السجل**.
4. راجع رسالة الرفض والتعليقات.
5. حدد السبب المحدد للرفض.

إذا كان سبب الرفض ينشأ من النظام الداخلي للمشتري أو عملية الأعمال، [فاتصل بالمشتري](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552) لديك للتوضيح.

بعد تصحيح المشكلة، قم بإنشاء فاتورة جديدة وتقديمها.

## راجع أيضًا

لمزيد من المعلومات حول قواعد معامَلات المشتري، راجع [KB0393619 - كيف يمكنني عرض قواعد معامَلات العميل؟](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619)