Como reportar a nota de rejeição do fornecedor?

O campo Nota de rejeição exibe o texto que o agente do fornecedor ou os aprovadores inseriram quando rejeitaram e reenviaram a organização do fornecedor para aprovação. O campo Nota de rejeição só é exibido na interface do usuário quando o Status de aprovação da organização é "Rejeitado" ou "Reenviado para aprovação". Se a organização do fornecedor tiver sido rejeitada e reenviada para aprovação várias vezes, o campo Nota de rejeição exibirá a nota de rejeição mais recente.

Existe um parâmetro chamado "Application.ACM.EnableSupplierRejectionReason" que controla se os aprovadores devem inserir um motivo quando rejeitam organizações do fornecedor. Por padrão, o valor deste parâmetro é Falso, o que significa que os aprovadores não precisam inserir um motivo quando rejeitam organizações do fornecedor. Defina o valor deste parâmetro como Verdadeiro para tornar o campo Inserir nota de rejeição obrigatório quando os aprovadores rejeitam organizações de fornecedor.

Abaixo estão as etapas para executar um relatório sobre a nota de rejeição:

1. Acesse o aplicativo como um usuário que pode reportar o fato Fornecedor.
2. Criar > Relatório analítico.
3. Selecione Fornecedor/cliente como Fato principal.
4. Adicione uma das medidas disponíveis como campo Dados.
5. Clique em Avançar.
6. Clique em Hierarquias disponíveis e selecione Campos disponíveis.
7. Role para baixo para encontrar o campo Nota de rejeição.
8. Adicione como um campo Detalhe.
9. Clique em Avançar.
10. Selecione um Intervalo de datas.
11. Clique em Executar relatório.

Um relatório de vários fatos não pode ser criado com o fato Fornecedor/cliente e o fato Aprovações de tarefa ou Tarefa do projeto.

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