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Come posso creare un rapporto sulla nota di rifiuto del fornitore?
Il campo Nota di rifiuto visualizza il testo immesso dall'agente del fornitore o dagli approvatori quando hanno rifiutato e inviato nuovamente l'organizzazione del fornitore per l'approvazione. Il campo Nota di rifiuto viene visualizzato nell'interfaccia utente solo quando lo Stato approvazione dell'organizzazione è "Rifiutato" o "Ripresentato per l'approvazione". Se l'organizzazione del fornitore è stata rifiutata e inviata nuovamente per l'approvazione più volte, il campo Nota di rifiuto visualizza la nota di rifiuto più recente.
È presente un parametro chiamato "Application.ACM.EnableSupplierRejectionReason" che controlla se gli approvatori debbano immettere un motivo quando rifiutano le organizzazioni dei fornitori. Per impostazione predefinita, il valore di questo parametro è Falso, il che significa che gli approvatori non sono tenuti a immettere un motivo quando rifiutano le organizzazioni fornitore. Impostare il valore di questo parametro su Vero per rendere obbligatorio il campo Immettere la nota di rifiuto quando gli approvatori rifiutano le organizzazioni dei fornitori.
Di seguito sono riportate le fasi per eseguire un report sulla nota di rifiuto:
- Eseguire il login all'applicazione come utente che può eseguire rapporti sull'elemento Fornitore.
- Crea > Rapporto analitico.
- Selezionare Fornitore/Cliente come Elemento principale.
- Aggiungere uno dei campi Indicatore disponibile come dati.
- Fare clic su Successivo.
- Fare clic su Gerarchie disponibili e selezionare Campi disponibili.
- Scorrere verso il basso per trovare il campo Nota di rifiuto.
- Aggiungere come campo Dettaglio.
- Fare clic su Successivo.
- Selezionare un Intervallo date.
- Fare clic su Esegui rapporto.
Non è possibile creare un rapporto con più elementi con l'elemento Fornitore/cliente e Approvazioni attività o Attività progetto.
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