Comment créer un rapport sur les remarques de rejet du fournisseur ?

La zone Note de rejet affiche le texte que l'agent fournisseur ou les approbateurs ont saisi lorsqu'ils ont refusé et soumis à nouveau l'organisation Fournisseur pour approbation. Le champ Note de refus apparaît dans l'interface utilisateur uniquement lorsque le statut d'approbation de l'organisation est « Refusé » ou « Soumis à nouveau pour approbation ». Si l'organisation Fournisseur a été rejetée et soumise à nouveau plusieurs fois pour approbation, le champ Note de rejet affiche la note de refus la plus récente.

Il existe un paramètre appelé "Application.ACM.EnableSupplierRejectionReason" qui détermine si les approbateurs doivent saisir un motif lorsqu'ils rejettent des organisations Fournisseur. Par défaut, la valeur de ce paramètre est Faux, ce qui signifie que les approbateurs ne sont pas tenus de saisir un motif lorsqu'ils rejettent des organisations Fournisseur. Définissez la valeur de ce paramètre sur Vrai pour rendre le champ Saisir un commentaire de rejet obligatoire lorsque les approbateurs rejettent des organisations Fournisseur.

Vous trouverez ci-dessous les étapes d'exécution d'un rapport sur la note de refus :

1. Connectez-vous à l'application en tant qu'utilisateur pouvant créer un rapport sur les objets Fournisseur.
2. Créer > Rapport analytique.
3. Sélectionnez Fournisseur/Client comme Objet principal.
4. Ajoutez l'une des mesures disponibles comme zone de données.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Cliquez sur Hiérarchies disponibles et sélectionnez Zones disponibles.
7. Faites défiler vers le bas pour trouver la zone Note de refus.
8. Ajouter en tant que champ Détail.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Sélectionnez une plage de dates.
11. Cliquez sur Exécuter le rapport.

Impossible de créer un rapport multi-objets avec l'objet Fournisseur/Client et l'objet Approbations de tâches ou Tâche de projet.

Contrats stratégiques
Sourcing stratégique
Supplier Information and Performance Management