¿Cómo informo sobre la nota de rechazo de proveedor?

El campo Nota de rechazo muestra el texto que el agente o los responsables de aprobación del proveedor han introducido cuando han rechazado y reenviado la organización del proveedor para su aprobación. El campo Nota de rechazo aparece en la interfaz de usuario solo cuando el estado de aprobación de la organización es "Rechazado" o "Reenviado para aprobación". Si la organización proveedora ha sido rechazada y reenviada para su aprobación varias veces, el campo Nota de rechazo muestra la nota de rechazo más reciente.

Hay un parámetro llamado "Application.ACM.EnableSupplierRejectionReason" que controla si los responsables de aprobación deben introducir un motivo cuando rechazan organizaciones de proveedor. De forma predeterminada, el valor de este parámetro es Falso, lo que significa que los responsables de aprobación no deben introducir un motivo cuando rechazan organizaciones de proveedor. Fije el valor de este parámetro en Verdadero para que el campo Introducir nota de rechazo sea obligatorio cuando los responsables de aprobación rechacen organizaciones proveedoras.

A continuación se detallan los pasos para ejecutar un informe sobre la nota de rechazo:

1. Inicie sesión en la aplicación como un usuario que puede informar sobre el hecho Proveedor.
2. Crear > Informe analítico.
3. Seleccione Proveedor/Cliente como Hecho principal.
4. Añada uno de los indicadores disponibles como campo de datos.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Haga clic en Jerarquías disponibles y seleccione Campos disponibles.
7. Desplácese hacia abajo para encontrar el campo Nota de rechazo.
8. Añada como un campo Detalle.
9. Haga clic en Siguiente.
10. Seleccione un intervalo de fechas.
11. Haga clic en Ejecutar informe.

No se puede crear un informe de varios hechos con los hechos Proveedor/Cliente y Aprobaciones de tarea o Tarea de proyecto.

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