 |
| ||||||||
- Wie lade ich neue Lieferanten in Batches hoch?
- Wie bearbeite ich vorhandene Lieferanten in Batches?
SAP Business Network
Sie können neue Lieferantendaten für mehrere nicht registrierte Lieferanten hochladen oder Lieferantendaten für vorhandene gleichzeitig über eine CSV-Datei (Comma-Separated Value) aktualisieren.
Die Voraussetzungen sind:
- Sie müssen über die Berechtigungen für die Lieferantenaktivierung verfügen.
- Sie können bis zu 100.000 Datensätze in die CSV-Vorlage aufnehmen.
- Die CSV-Datei muss den grundlegenden Syntaxregeln entsprechen.
- Die empfohlene maximale Upload-Dateigröße beträgt 10 MB. Möglicherweise tritt in Ihrem Browser eine Zeitüberschreitung bei größeren Dateien auf.
- Sie können ein ZIP-Hilfsprogramm verwenden, um die CSV-Datei vor dem Hochladen zu komprimieren. Komprimierte Dateien müssen eine ZIP-Dateierweiterung haben und dürfen nur eine CSV-Datei enthalten
- ERP-Administratoren sollten Lieferantendaten aus ihren Backend-Systemen im CSV-Lieferantendateiformat exportieren.
Um einen Massen-Upload durchzuführen oder Lieferanten zu bearbeiten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Am SAP-Business-Network-Käuferkonto anmelden
- Klicken Sie auf Lieferantenaktivierung > Lieferanten verwalten oder Überwachen.
- Klicken Sie unten in den Suchergebnissen auf Hochladen > Lieferanten.
- Klicken Sie auf den Link Neueste Vorlagenversion herunterladen, speichern Sie die Datei, geben Sie die Daten ein, und sichern Sie sie.
- Klicken Sie auf der Seite Lieferanten hochladen auf Hochladen, wählen Sie die CSV-Datei aus, und laden Sie sie hoch.
Die CSV-Datei wird zuerst geprüft, und dann werden neue Lieferanten erstellt oder zuvor importierte Lieferanten aktualisiert.
Wenn die Lieferanten-CSV-Datei Syntaxfehler enthält, wird im Tabellenabschnitt Upload-Details eine Fehlermeldung angezeigt. Klicken Sie auf den Upload-Namen, um Details anzuzeigen und die Fehlerdatei herunterzuladen. Korrigieren Sie die Lieferanten-CSV-Datei, und laden Sie sie erneut hoch.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Lieferanten-CSV-Datei.
SAP Help Portal > SAP Business Network for Procurement > Aktivieren von Lieferanten in SAP Business Network
SAP Business Network for Procurement und Supply Chain