이미 확인된 오더에 대해 "[구매자]이(가) 송장을 작성하기 전에 개별 품목 전체 확인을 요구합니다." 오류를 받는 이유는 무엇입니까?

SAP Business Network.

1. 내 SAP Business Network 공급자 계정에 로그인합니다.
2. 오더 탭 > 구매 오더 로 이동합니다.
3. 오더 번호 를 클릭하여 송장을 발행할 오더를 엽니다.
4. 송장 생성 버튼이 회색으로 표시됩니다.

송장 생성 버튼을 마우스로 가리키면 "[구매자]이(가) 송장을 생성하기 전에 개별 품목을 모두 확인해야 합니다."라는 메시지가 표시되지만 이 구매 오더에 대해 오더 확인이 이미 생성되었습니다.

이행 전에 공급자가 개별 품목을 완전하게 확인해야 합니다. 규칙이 활성화되어 있으면 응용프로그램은 품목이 있는 그대로 확인됨, 새 날짜로 확인됨 또는 설명과 함께 확인됨 인지 확인합니다.

품목이 '변경 내용과 함께 확인됨'인 경우, 시스템은 이 품목을 완전히 확인된 것으로 확인하지 않으며 송장이 작성되지 않도록 합니다.

공급업체가 세부사항 섹션의 가격결정 내역 필드에 텍스트를 입력하면 시스템에서 품목을 '변경사항과 함께 확인됨'으로 확인할 수 있습니다.

공급자는 가격 설명 필드를 비워둔 채 새 오더 확인을 제출해야 합니다. 그래야 품목이 '새 날짜로 확인됨'으로 표시되고 시스템에서 전체 확인된 것으로 간주됩니다.

또는 거래 규칙 '공급자가 이행 전에 개별 품목을 모두 확인해야 합니다'를 비활성화하도록 구매자에게 요청합니다.

구매자에게 거래 규칙을 비활성화하도록 요청하는 경우 이 문서를 공유하여 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. SAP Business Network 구매자 계정에서 규칙을 활성화하거나 비활성화하려면 어떻게 해야 합니까?

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