 |
| ||||||||
Domande frequenti KB0395190
Come si riassegna una richiesta di acquisto (o un documento da approvare) a un nuovo utente?
Per comodità dell'utente, questo articolo della Knowledge Base è stato tradotto automaticamente. SAP non fornisce alcuna garanzia in merito alla correttezza o alla completezza della traduzione automatica. È possibile visualizzare il contenuto originale passando all'inglese nel selettore della lingua.
Sintomo
Come si riassegna una richiesta di acquisto (o un documento da approvare) a un nuovo utente?
Ambiente
SAP Ariba Buying and Invoicing
Risoluzione
I gruppi autorizzati a riassegnare i documenti vengono visualizzati nella sezione 'Visualizza anche'.
- Fare clic su Gestisci > Assegnazioni regole per documenti da approvare
- Selezionare il tipo di documento da approvare desiderato (Es.: richieste di acquisto o fattura, ecc.)
- Selezionare il preparatore / richiedente / approvatore a cui si desidera assegnare il documento da approvare
- Nota: non è possibile riassegnare l'approvatore se il nodo di approvazione è un gruppo (Amministratore clienti, Responsabile acquisti e così via). Questo funzionerà solo per i singoli approvatori.
- Fare clic su Documenti > Riassegna (è possibile selezionare uno o più documenti)
- Immettere eventuali commenti nella casella Commenti e fare clic sul pulsante Salva
Vedere anche
Il grafico che mostra i gruppi autorizzati a riassegnare il documento viene visualizzato di seguito.
| Nuovi gruppi | Descrizione gruppo | Applicabile a |
| Riassegna richieste di contratto | I membri di questo gruppo possono riassegnare i ruoli utente per le richieste di contratto e i contratti associati da un utente a un altro. | Richiesta di contratto |
| Riassegna richieste di acquisto | I membri di questo gruppo possono riassegnare i ruoli utente per le richieste di acquisto (incluse le richieste di acquisto collaborative) e gli ordini d'acquisto associati da un utente a un altro. | Richiesta di acquisto |
| Riattribuisci ricevute | I membri di questo gruppo possono riassegnare i ruoli utente associati alle ricevute da un utente a un altro. | Ricevute |
| Riassegna fatture | I membri di questo gruppo possono riassegnare i ruoli utente per le fatture e i relativi documenti associati da un utente a un altro. | Fattura, riconciliazione fattura e nota di accredito |
| Riassegna anticipi | I membri di questo gruppo possono riassegnare i ruoli utente associati ai documenti di anticipo ad altri utenti. | Anticipi |
| Riassegna moduli acquisizione servizi | I membri di questo gruppo possono riassegnare i ruoli utente associati ai moduli acquisizione servizi ad altri utenti. | Moduli acquisizione servizi |
| Riassegna modifiche alla carta d'acquisto | I membri di questo gruppo possono riassegnare i ruoli utente associati ai documenti di riconciliazione delle spese addebitate sulle carte d'acquisto da un utente all'altro. | Riconciliazione delle spese delle carte d'acquisto |
Punti chiave da notare
- Se si sta riassegnando l'approvatore nella ricevuta e il richiedente/preparatore della ricevuta non è attivo, il nuovo approvatore non sarà in grado di cercare la ricevuta e la ricevuta non verrà elaborata nella cartella Operazioni da effettuare.
- È inoltre necessario modificare il richiedente/preparatore impostandolo sul nuovo approvatore affinché possa cercarlo ed elaborarlo.
- Se ciò non rientra nell'ambito della capacità aziendale, riattivare il preparatore/richiedente per procedere.
- Gli utenti inattivi (ad esempio gli utenti che hanno lasciato l'azienda) saranno ancora disponibili per la selezione. Se è necessario generare rapporti per un utente che ha lasciato l'azienda, gli utenti inattivi devono essere disponibili nell'elenco.
- Questa operazione non può essere modificata in questo momento e richiederà una richiesta di miglioramento. Fare riferimento a Come creare una richiesta di miglioramento o miglioramento per Ariba Procurement?
- Gli ordini d'acquisto non possono essere riassegnati utilizzando la funzionalità di riassegnazione dei ruoli di approvazione. Gli utenti dovranno creare una nuova versione dell'ordine con un nuovo richiedente per modificare OBO.
Si applica a
Acquisti
Approvvigionamento di base > Amministrazione centrale > Flussi di approvazione