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article_id: KB0394765
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network (適用於 Procurement 和 Supply Chain) > 交易文件 > 交易 (開立發票)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: zh-tw
created: 2023-08-31
updated: 2024-02-27
source: Knowledge Base
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# 發票錯誤訊息

## 徵兆

如何解決發票錯誤？

## 解決方案

以下是 SAP Business Network 針對發票產生的可能錯誤訊息清單。當供應商透過任意管道 (線上、cXML、EDI 或 CSV) 提交發票時，發票處理若偵測到錯誤會產生這些訊息。若要搜尋清單，請按下鍵盤的 CTRL + F 並輸入錯誤訊息的文字。

若您收到 ANERR 訊息，請嘗試[此處](https://support.ariba.com/Item/view/151143_zh-tw)說明的步驟。

| **錯誤編號。** | **錯誤訊息** | **意義和建議解決方案** |
| --- | --- | --- |
| 1 | INVOICE\_DUPLICATE | 已收到具有相同識別碼的發票。如果此發票不是重複項，請使用不同識別碼重新提交。 |
| 2 | INVOICE\_NO\_ID | 在提交的發票中，發票編號為空。輸入發票編號，然後重新提交發票 |
| 3 | SHIPPING\_IN\_LINE\_ERROR | isShippingInLine 元素指示運送資訊在產品級別所提供。發票指示運送資訊在細目級別所提供，但發票抬頭也包含運送資訊。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 4 | SUMMARY\_AND\_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator 與 InvoiceDetailOrder 元素相抵觸。InvoiceDetailHeaderIndicator 元素指示發票是摘要發票。InvoiceDetailOrder 元素只能出現在詳細資訊發票中。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 5 | DETAIL\_AND\_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator 與 InvoiceDetailHeaderOrder 元素相抵觸。InvoiceDetailHeaderIndicator 元素指示發票是詳細資訊發票。InvoiceDetailHeaderOrder 元素只能出現在摘要發票中。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 6 | INV\_ROLE\_IN\_SHIPPING | InvoiceDetailShipping 元素中的聯絡人角色不是有效值。檢查聯絡人元素有效角色清單的 cXML 規格或 DTD。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 7 | INV\_ROLE\_IN\_PARTNER | InvoicePartner 元素中的聯絡人角色不是有效值。檢查聯絡人元素有效角色清單的 cXML 規格或 DTD。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 8 | INV\_LINE\_DUPLICATE | 有多個發票細目具有相同識別碼。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 9 | ASN\_NOT\_FOUND | 發票參考不存在的運送通知文件。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 10 | NO\_PCARD\_INVOICE | 此客戶不允許供應商為購物卡訂單產生發票。 |
| 11 | PCARD\_INF\_ONLY | 購物卡訂單發票僅供參考。InvoiceDetailRequestHeader 中的 isInformationOnly 屬性必須設定為 yes。 |
| 12 | PO\_NOT\_FOUND | 找不到發票中參考的訂購單。更正訂購單編號並重新提交發票。 |
| 13 | PO\_OBSOLETE | 發票參考作廢、已取代或重複的訂購單。使用目前訂購單版本並重新提交發票。 |
| 14 | MULTIPLE\_PO | 訂單識別碼符合多個訂購單。在 cXML 中使用 DocumentReference 元素以參考訂購單。您必須提供要開立發票的訂購單 payloadID。 |
| 15 | NON\_PO\_INVOICE | 此客戶不接受從 SAP Business Network 之外傳送的訂單發票。發票參考 SAP Business Network 中不存在的訂購單。變更訂購單編號並重新提交發票。 |
| 16 | HEADER\_WITH\_ACCOUNT\_IN\_LINE | 若將 isHeaderInvoice 元素設定為 true，則必須將 isAccountingInLine 指標設定為 false。抬頭發票不能在細目級別指定記帳。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 17 | CREDIT\_DEBIT\_MEMO\_NOT\_HEADER | 對於貸項通知單或借項通知單，必須將 isHeaderInvoice 指標設定為 true。貸項或借項通知單必須是抬頭發票。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 18 | CREDIT\_MEMO\_PAYMENT | 貸項通知單中不允許包含付款條款。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 19 | SHIPPING\_NO\_CONTACT | InvoiceDetailShipping 元素中缺少 shipFrom 或 shipTo 聯絡人角色。InvoiceDetailShipping 元素必須包含同時具有 shipFrom 和 shipTo 角色的 Contact 元素。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 20 | DELETE\_NO\_REFERENCE | 刪除發票必須包含現有發票的 DocumentReference。具有刪除作業的發票必須參考現有發票。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 21 | NET\_PAYMENT\_INVALID | 發票中的淨額付款期限與訂購單中的淨額付款期限不相符。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 22 | DISCOUNT\_PAYMENT\_INVALID | 發票中的折扣付款條款與訂單中的折扣付款條款不相符。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 23 | QUANTITY\_INVALID\_NUMBER | 數量值不是有效數字。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 24 | LINE\_NUMBER\_LINE\_ITEM\_REF\_INVALID | InvoiceDetailItemReference 的 lineNumber 屬性不是有效的數字。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 25 | PO\_LINE\_QUANTITY\_INVALID | 細目的數量超過採購組織的數量限制。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 26 | PO\_LINE\_UOM\_INVALID | 發票細目的度量單位與原始訂購單細目的度量單位不相符。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 27 | PO\_LINE\_PART\_ID\_INVALID | 發票中的供應商零件識別碼與原始訂購單細目中的供應商零件識別碼不相符。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 28 | PO\_LINE\_CURRENCY\_INVALID | 發票項目的單價貨幣與原始訂購單細目的單價貨幣不相符。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 29 | PO\_LINE\_PRICE\_INVALID | 發票項目的單價與原始訂購單細目的單價不相符。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 30 | PO\_LINE\_NOT\_FOUND | 原始訂購單中沒有發票細目。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 31 | CREDIT\_MEMO\_DUE\_POSITIVE | 對於貸項通知單，**應付金額**必須為負。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 32 | DEBIT\_MEMO\_DUE\_NEGATIVE | 對於借項通知單，**應付金額**必須為正。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 33 | EXCEPTION | 處理發票時發生異常。發票包含意外錯誤。 |
| 34 | INVALID\_REF\_HEADER | InvoiceDetailRequestHeader 中的 DocumentReference 元素無效。檢查有效值清單的 cXML 規格或 DTD。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 35 | INVOICE\_UPDATE | 已成功更新發票狀態。 |
| 36 | INVOICE\_UPDATE\_WITH\_PAYMENT | 已成功更新發票狀態。 |
| 37 | INVOICE\_VALIDATION\_FAIL | 發票驗證失敗。提交的發票包含錯誤且無效。檢視發票歷史記錄中的錯誤，瞭解更多有關失敗的資訊。 |
| 38 | INVOICE\_RECEIVED | 已成功接收發票。 |
| 39 | BLANK\_PERIOD\_START\_DATE | startDate 屬性不能為空。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 40 | BLANK\_PERIOD\_END\_DATE | endDate 屬性不能為空。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 41 | MISSING\_UNIT\_RATE | UnitRate 為勞務項目的必填。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中未指定 UnitRate。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 42 | MISSING\_QUANTITY | Quantity 為勞務項目的必填。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中未指定 Quantity。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 43 | INVALID\_TIMECARD\_REFERENCE | 勞務項目的 TimeCardReference 值無效。發票參考 SAP Business Network 中不存在的工作時間記錄卡。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 44 | MULTIPLE\_TIMECARD\_FOUND | 多個工作時間記錄卡符合勞務項目中的 TimeCardReference。 |
| 45 | MISSING\_PERIOD | 勞務項目中的 Period 為必填值。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中未指定 Period 值。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 46 | PERIOD\_NO\_MATCH | 在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中的 Period 與 InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference element 指定的工作時間記錄卡中的期間不相符。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 47 | MISSING\_PAYCODE | 勞務項目中的付款代碼為必填值。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中未指定具有 termName (payCode) 的 UnitRate TermReference。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 48 | CAN\_NOT\_SAVE\_CHANGES | 無法儲存對發票所做的變更。對發票所做的變更與系統所做的其他變更相衝突。將在下一次預定時間範圍內重新處理發票。 |
| 49 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_UPDATE | 已成功更新發票狀態。 |
| 50 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_RESET | 已成功將發票重新設定為初始狀態。 |
| 51 | NO\_CANCEL\_INVOICE | 此客戶不允許發票取消。 |
| 52 | PO\_LINE\_AMT\_OVER\_BILLING | 細目小計超過採購組織的細目小計限制。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 53 | INVOICE\_NET\_AMT\_OVER\_LIMIT | 淨額超過採購組織的淨額限制。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 54 | INVOICE\_UPDATE\_COMMNETS | 已成功使用客戶備註更新發票狀態。 |
| 55 | INVOICE\_STATUS\_UPDATE | 客戶已成功更新發票狀態。 |
| 56 | UNIT\_PRICE\_MISSING | 細目缺少單價。 |
| 57 | MISSING\_ORDER\_ID | 此採購組織需要訂單識別碼。輸入訂單識別碼，然後重新提交發票。 |
| 58 | TAX\_INFO\_MISMATCH | 發票細目 {0} 的稅款資訊與訂購單中的稅款資訊不相符。此客戶要求訂購單稅款資訊與發票中包含的稅款資訊相符。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 59 | TAX\_SUMMARY\_WRONG | 摘要中的稅款資訊與細目的總計不相符。稅款摘要資訊不正確。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 60 | TAX\_SUM\_INCORRECT | 總稅款不等於所有稅款細目的總和。指定細目計算的總稅款不正確。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 61 | BILL\_TO\_REQUIRED | 缺少帳單寄送地址資訊或不完整。您的客戶要求提供此資訊。完成帳單寄送地址資訊，然後重新提交發票。 |
| 62 | CUSTOMER\_VAT\_ID\_REQUIRED | 缺少客戶增值稅識別碼。您的客戶要求提供此資訊。輸入有效的客戶增值稅識別碼，然後重新提交發票。 |
| 63 | REMIT\_TO\_REQUIRED | 缺少匯款地址資訊或不完整。您的客戶要求提供此資訊。完成匯款地址資訊，然後重新提交發票。 |
| 64 | SUPPLIER\_VAT\_ID\_REQUIRED | 缺少供應商增值稅識別碼。您的客戶要求提供此資訊。輸入供應商增值稅識別碼，然後重新提交發票。 |
| 65 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_LINE | 細目的增值稅條目中缺少供貨日期。您的客戶要求提供此資訊。輸入供貨日期，然後重新提交發票。 |
| 66 | ITEM\_DESCRIPTION\_REQUIRED | 缺少細目的項目說明。您的客戶要求提供此資訊。輸入項目說明，然後重新提交發票。 |
| 67 | VAT\_REQUIRED\_AT\_LINE | 缺少細目的增值稅資訊。您的客戶要求提供此資訊。輸入增值稅資訊，然後重新提交發票。 |
| 68 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_LINE | 缺少細目的增值稅率。您的客戶要求提供此資訊。輸入增值稅率，然後重新提交發票。 |
| 69 | VAT\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | 發票摘要中缺少增值稅資訊。您的客戶要求提供此資訊。請在發票摘要中輸入增值稅資訊，然後重新提交發票。 |
| 70 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_SUMMARY | 發票摘要中缺少增值稅率。您的客戶要求提供此資訊。在發票摘要中輸入增值稅率，然後重新提交發票。 |
| 71 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | 發票摘要中的增值稅條目中缺少供貨日期。您的客戶要求提供此資訊。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 72 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | 細目的增值稅金額不是有效值。您的客戶要求提供此資訊。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 73 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | 發票摘要中的增值稅金額不是有效值。您的客戶要求提供此資訊。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 74 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | 細目的增值稅應稅金額不是有效值。您的客戶要求提供此資訊。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 75 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | 發票摘要中的增值稅應稅金額不是有效值。您的客戶要求提供此資訊。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 76 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_LINE | 細目缺少出貨地址資訊或不完整。您的客戶要求提供此資訊。完成出貨地址資訊，然後重新提交發票。 |
| 77 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_LINE | 缺少細目的運送地址資訊或不完整。您的客戶要求提供此資訊。完成運送地址資訊，然後重新提交發票。 |
| 78 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_HEADER | 缺少發票抬頭中的出貨地址資訊或不完整。您的客戶要求提供此資訊。在發票抬頭中輸入出貨地址資訊，然後重新提交發票。 |
| 79 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_HEADER | 缺少發票抬頭中的運送地址資訊或不完整。您的客戶要求提供此資訊。在發票抬頭中輸入運送地址資訊，然後重新提交發票。 |
| 80 | INVALID\_LINE\_NUMBER | invoiceLineNumber 屬性值不是有效值。發票中的細目編號不是數字。更正該錯誤並重新提交發票。 |
| 81 | MISSING\_REASON\_FOR\_ZERO\_RATE\_VAT |  |

## 一併查看

請注意，此清單並不詳盡，因為您可能收到客戶的自訂拒絕訊息。若此發生情況，您必須[直接聯絡客戶](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552_zh-tw)以瞭解更多資訊。

## 關鍵字

發票錯誤, 建立發票時發生錯誤, 建立發票錯誤

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