---
article_id: KB0394765
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: uk
created: 2023-08-31
updated: 2024-02-27
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394765_uk
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394765_uk?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394765/uk
---

# Повідомлення про помилки щодо рахунків-фактур

## Прояв

Як усунути помилку щодо рахунка-фактури?

## Прийняття рішення

Нижче наведено перелік можливих повідомлень про помилки, які видає SAP Business Network для рахунків-фактур. Ці повідомлення генеруються, якщо обробка рахунка-фактури виявляє помилки, коли постачальники надсилають рахунки-фактури будь-яким каналом (онлайн, cXML, EDI або CSV). Щоб здійснити пошук у списку, натисніть на клавіатурі CTRL+F, а потім введіть текст повідомлення про помилку.

Якщо ви отримали повідомлення ANERR, спробуйте виконати описані [тут](https://support.ariba.com/Item/view/151143_uk) дії.

| **Номер помилки** | **Повідомлення про помилку** | **Значення та пропоноване рішення** |
| --- | --- | --- |
| 1 | INVOICE\_DUPLICATE | Рахунок-фактуру з таким самим ідентифікатором вже отримано. Якщо рахунок-фактура не є дублікатом, повторіть відправку рахунка-фактури з іншим ідентифікатором. |
| 2 | INVOICE\_NO\_ID | Поле номера рахунка-фактури у відправленому рахунку-фактурі порожнє. Введіть номер рахунка-фактури та повторіть відправку рахунка-фактури |
| 3 | SHIPPING\_IN\_LINE\_ERROR | В елементі « isShippingInLine» вказується, що інформація про відвантаження надається на рівні рядка. У рахунку-фактурі вказано, що інформація про відвантаження надається на рівні позиції, але в заголовку рахунка-фактури також міститься інформація про відвантаження. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 4 | SUMMARY\_AND\_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator суперечить елементу InvoiceDetailOrder. Елемент InvoiceDetailHeaderIndicator вказує, що рахунок-фактура є зведеним рахунком-фактурою. Елемент InvoiceDetailOrder може відображатися тільки в детальному рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 5 | DETAIL\_AND\_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator суперечить елементу InvoiceDetailHeaderOrder. Елемент InvoiceDetailHeaderIndicator вказує, що рахунок-фактура є детальним рахунком-фактурою. Елемент InvoiceDetailHeaderOrder може відображатися тільки у зведеному рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 6 | INV\_ROLE\_IN\_SHIPPING | Роль Contact («Контакт») в елементі InvoiceDetailShipping не є допустимим значенням. Перевірте специфікацію cXML або DTD для отримання списку допустимих ролей для елемента Contact. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 7 | INV\_ROLE\_IN\_PARTNER | Роль Contact («Контакт») в елементі InvoicePartner не є допустимим значенням. Перевірте специфікацію cXML або DTD для отримання списку допустимих ролей для елемента Contact. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 8 | INV\_LINE\_DUPLICATE | Присутні декілька позицій рахунка-фактури з однаковим ідентифікатором. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 9 | ASN\_NOT\_FOUND | У рахунку-фактурі міститься посилання на документ сповіщення про відвантаження, якого не існує. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 10 | NO\_PCARD\_INVOICE | Цей клієнт не дозволяє постачальникам формувати рахунки-фактури за замовленнями через закупівельну карту. |
| 11 | PCARD\_INF\_ONLY | Рахунки-фактури за замовленнями через закупівельну карту призначені лише для інформації. Для атрибута isInformationOnly в InvoiceDetailRequestHeader повинно бути встановлено значення «так». |
| 12 | PO\_NOT\_FOUND | Не вдається знайти замовлення на закупівлю, посилання на яке вказане в рахунку-фактурі. Виправте номер замовлення на закупівлю та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 13 | PO\_OBSOLETE | У рахунку-фактурі вказане посилання на застаріле, замінене або повторюване замовлення на закупівлю. Використайте актуальну версію замовлення на закупівлю та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 14 | MULTIPLE\_PO | Ідентифікаційний номер замовлення збігається з декількома замовленнями на закупівлю. Використовуйте елемент «DocumentReference» у файлі cXML, щоб вказати посилання на замовлення на закупівлю. Ви повинні вказати payloadID замовлення на закупівлю, на який хочете виставити рахунок-фактуру. |
| 15 | NON\_PO\_INVOICE | Цей клієнт не приймає рахунки-фактури за замовлення, надіслані не через SAP Business Network. Рахунок-фактура посилається на замовлення на закупівлю, якого не існує в SAP Business Network. Змініть номер замовлення на закупівлю та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 16 | HEADER\_WITH\_ACCOUNT\_IN\_LINE | Показник isAccountingInLine повинен мати значення «хибно», якщо елемент isHeaderInvoice має значення «істинно». У заголовковому рахунку-фактурі не може вказуватися облік на рівні позиції. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 17 | CREDIT\_DEBIT\_MEMO\_NOT\_HEADER | Показник isHeaderInvoice повинен мати значення «істинно» для кредитного або дебетового авізо. Кредитне або дебетове авізо повинно бути заголовковим рахунком-фактурою. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 18 | CREDIT\_MEMO\_PAYMENT | Умови оплати не дозволяються у кредитному авізо. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 19 | SHIPPING\_NO\_CONTACT | Ролі контакту shipFrom або shipTo відсутні в елементі InvoiceDetailShipping. Елемент InvoiceDetailShipping повинен містити елементи «Контакт» з роллями shipFrom та shipTo. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 20 | DELETE\_NO\_REFERENCE | Рахунок-фактура, що видаляється, повинен містити DocumentReference для наявного рахунка-фактури. Рахунок-фактура з операцією видалення повинен містити посилання на наявний рахунок-фактуру. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 21 | NET\_PAYMENT\_INVALID | Умови оплати нетто в рахунку-фактурі не відповідають умовам оплати нетто, вказаним у замовленні на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 22 | DISCOUNT\_PAYMENT\_INVALID | Умови оплати зі знижкою в рахунку-фактурі не відповідають умовам оплати зі знижкою, вказаним у замовленні на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 23 | QUANTITY\_INVALID\_NUMBER | Значення кількості не є дійсним числом. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 24 | LINE\_NUMBER\_LINE\_ITEM\_REF\_INVALID | Атрибут lineNumber для InvoiceDetailItemReference не є допустимим числом. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 25 | PO\_LINE\_QUANTITY\_INVALID | Кількість позицій перевищує обмеження організації-покупця щодо кількості. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 26 | PO\_LINE\_UOM\_INVALID | Одиниця вимірювання в позиції рахунка-фактури не відповідає одиниці вимірювання, вказаній у позиції початкового замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 27 | PO\_LINE\_PART\_ID\_INVALID | Ідентифікатор товару у постачальника в рахунку-фактурі не відповідає ідентифікатору товару у постачальника, вказаному в позиції початкового замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 28 | PO\_LINE\_CURRENCY\_INVALID | Валюта ціни за одиницю продукції, вказана в позиції рахунка-фактури, не відповідає валюті ціни за одиницю продукції, вказаній в позиції початкового замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 29 | PO\_LINE\_PRICE\_INVALID | Ціна за одиницю продукції, вказана в позиції рахунка-фактури, не відповідає ціні за одиницю продукції, вказаній в позиції початкового замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 30 | PO\_LINE\_NOT\_FOUND | Позиція рахунка-фактури не існує у початковому замовленні на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 31 | CREDIT\_MEMO\_DUE\_POSITIVE | **Сума до сплати** повинна бути від’ємною для кредитного авізо. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 32 | DEBIT\_MEMO\_DUE\_NEGATIVE | **Сума до сплати** повинна бути додатною для дебетового авізо. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 33 | EXCEPTION | Під час обробки рахунка-фактури з’явився виняток. У рахунку-фактурі міститься неочікувана помилка. |
| 34 | INVALID\_REF\_HEADER | Недійсний елемент DocumentReference в InvoiceDetailRequestHeader. Перевірте специфікацію cXML або DTD для отримання списку допустимих значень. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 35 | INVOICE\_UPDATE | Стан рахунка-фактури успішно оновлено. |
| 36 | INVOICE\_UPDATE\_WITH\_PAYMENT | Стан рахунка-фактури успішно оновлено. |
| 37 | INVOICE\_VALIDATION\_FAIL | Не вдалося перевірити рахунок-фактуру. Відправлений рахунок-фактура містить помилки та є недійсним. Перегляньте помилки в журналі рахунка-фактури, щоб дізнатися більше про відмову. |
| 38 | INVOICE\_RECEIVED | Рахунок-фактуру успішно отримано. |
| 39 | BLANK\_PERIOD\_START\_DATE | Атрибут startDate не може бути порожнім. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 40 | BLANK\_PERIOD\_END\_DATE | Атрибут endDate не може бути порожнім. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 41 | MISSING\_UNIT\_RATE | UnitRate є обов’язковим для елементів праці. UnitRate не вказана в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 42 | MISSING\_QUANTITY | Кількість є обов’язковою для елементів трудових ресурсів. Кількість не вказано в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 43 | INVALID\_TIMECARD\_REFERENCE | Недійсне значення TimeCardReference для позиції праці. У рахунку-фактурі міститься посилання на табель обліку робочого часу, якого немає в SAP Business Network. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 44 | MULTIPLE\_TIMECARD\_FOUND | Декілька табелів обліку робочого часу збігаються з TimeCardReference у позиції праці. |
| 45 | MISSING\_PERIOD | Період в елементі праці є обов’язковим значенням. Значення періоду не вказано в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 46 | PERIOD\_NO\_MATCH | Період в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail не відповідає періоду в табелі обліку робочого часу, вказаному в елементі InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 47 | MISSING\_PAYCODE | Код способу оплати є обов’язковим значенням в елементі праці. UnitRate TermReference з termName (payCode) не вказано в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 48 | CAN\_NOT\_SAVE\_CHANGES | Не вдається зберегти зміни у рахунку-фактурі. Зміни, внесені до рахунка-фактури, суперечать іншим змінам, внесеним системою. Рахунок-фактуру буде оброблено повторно в найближчий запланований період часу. |
| 49 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_UPDATE | Стан рахунка-фактури успішно оновлено. |
| 50 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_RESET | Рахунок-фактуру успішно скинуто до початкового стану. |
| 51 | NO\_CANCEL\_INVOICE | Клієнт не дозволяє скасування рахунків-фактур. |
| 52 | PO\_LINE\_AMT\_OVER\_BILLING | Сума без податку в позиції перевищує обмеження суми без податку в позиції організації-покупця. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 53 | INVOICE\_NET\_AMT\_OVER\_LIMIT | Сума нетто перевищує обмеження суми нетто організації-покупця. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 54 | INVOICE\_UPDATE\_COMMNETS | Стан рахунка-фактури успішно оновлено з урахуванням коментарів вашого клієнта. |
| 55 | INVOICE\_STATUS\_UPDATE | Стан рахунка-фактури успішно оновлено вашим клієнтом. |
| 56 | UNIT\_PRICE\_MISSING | Ціна за одиницю продукції відсутня для позиції. |
| 57 | MISSING\_ORDER\_ID | Ідентифікаційний номер замовлення є обов’язковим для цієї організації-покупця. Введіть ідентифікаційний номер замовлення та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 58 | TAX\_INFO\_MISMATCH | Податкова інформація в рядку рахунка-фактури {0} не відповідає податковій інформації в замовленні на закупівлю. Цей клієнт вимагає, щоб податкова інформація з замовлення на закупівлю відповідала податковій інформації, вказаній у рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 59 | TAX\_SUMMARY\_WRONG | Податкова інформація у зведених даних не відповідає підсумку в позиції. Інформація у зведених даних щодо податків неправильна. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 60 | TAX\_SUM\_INCORRECT | Загальна сума податків не дорівнює сумі всіх рядків щодо податків. Загальну суму податків розраховано неправильно у вказаній позиції. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 61 | BILL\_TO\_REQUIRED | Інформація про платника відсутня або неповна. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Заповніть інформацію про платника та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 62 | CUSTOMER\_VAT\_ID\_REQUIRED | Ідентифікаційний номер платника ПДВ клієнта відсутній. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть дійсний ідентифікаційний номер платника ПДВ і повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 63 | REMIT\_TO\_REQUIRED | Інформація про переказ коштів відсутня або неповна. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Заповніть інформацію про отримувача переказу коштів і повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 64 | SUPPLIER\_VAT\_ID\_REQUIRED | Ідентифікаційний номер платника ПДВ постачальника відсутній. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть ідентифікаційний номер платника ПДВ постачальника і повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 65 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_LINE | Дата постачання у записі щодо ПДВ відсутня в позиції. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть дату постачання і повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 66 | ITEM\_DESCRIPTION\_REQUIRED | Опис позиції відсутній в позиції. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть опис позиції і повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 67 | VAT\_REQUIRED\_AT\_LINE | Інформація про ПДВ відсутня в позиції. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть інформацію про ПДВ і повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 68 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_LINE | Ставка ПДВ відсутня в позиції. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть ставку ПДВ і повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 69 | VAT\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | Інформація щодо ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою відсутня. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть інформацію про ПДВ в загальній інформації за рахунком-фактурою і повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 70 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_SUMMARY | Ставка ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою відсутня. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть ставку ПДВ в загальній інформації за рахунком-фактурою і повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 71 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | Дата постачання у записі щодо ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою відсутня. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 72 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | Сума ПДВ у позиції не є дійсним значенням. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 73 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | Сума ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою не є дійсним значенням. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 74 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | Сума, оподатковувана ПДВ, у позиції не є дійсним значенням. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 75 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | Сума, оподатковувана ПДВ, у загальній інформації за рахунком-фактурою не є дійсним значенням. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 76 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_LINE | Інформація про адресу відвантаження для позиції відсутня або неповна. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Заповніть інформацію про адресу відвантаження та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 77 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_LINE | Інформація про адресу доставки для позиції відсутня або неповна. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Заповніть інформацію про адресу доставки та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 78 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_HEADER | Інформація про адресу відвантаження відсутня або неповна у заголовку рахунка-фактури. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть інформацію про адресу відвантаження у заголовку рахунка-фактури і повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 79 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_HEADER | Інформація про адресу доставки відсутня або неповна у заголовку рахунка-фактури. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть інформацію про адресу доставки у заголовку рахунка-фактури і повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 80 | INVALID\_LINE\_NUMBER | Значення атрибуту invoiceLineNumber не є допустимим значенням. Номер рядка в рахунку-фактурі не є числом. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. |
| 81 | MISSING\_REASON\_FOR\_ZERO\_RATE\_VAT |  |

## Дивіться також

Зверніть увагу, що цей список не є вичерпним, оскільки ви можете отримати нестандартні повідомлення про відхилення від вашого клієнта. Якщо це сталося, то вам потрібно [звернутися безпосередньо до клієнтів](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552_uk) за додатковою інформацією.

## Ключові слова

помилка щодо рахунка-фактури, помилка при створенні рахунка-фактури, створити рахунок-фактуру

Стан рахунка-фактури Журнал рахунків-фактур Повідомлення про відхилення рахунків-фактур