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article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
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  - SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação > Transação (faturamento)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: pt-br
created: 2023-08-31
updated: 2024-02-27
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# Mensagens de erro da fatura

## Sintoma

Como resolvo um erro de fatura?

## Resolução

A seguir está uma lista de possíveis mensagens de erros produzidas pelo SAP Business Network para faturas. Essas mensagens são geradas se o processamento da fatura detectar erros quando os fornecedores enviam faturas por meio de qualquer canal (on-line, cXML, EDI ou CSV). Para pesquisar a lista, pressione CTRL + F no seu teclado e insira o texto da mensagem de erro.

Se você receber uma mensagem ANERR, tente seguir os passos descritos [aqui](https://support.ariba.com/Item/view/151143_pt-br).

| **Nº do erro** | **Mensagem de erro** | **Significado e resolução sugerida** |
| --- | --- | --- |
| 1 | INVOICE\_DUPLICATE | Já foi recebida uma fatura com o mesmo código. Se a fatura não estiver duplicada, reenvie-a com um código diferente. |
| 2 | INVOICE\_NO\_ID | O número da fatura está em branco na fatura enviada. Digite um número da fatura e reenvie a fatura. |
| 3 | SHIPPING\_IN\_LINE\_ERROR | O elemento isShippingInLine indica que as informações sobre a expedição são fornecidas no nível da linha. A fatura indica que as informações sobre a expedição são fornecidas no nível do item de linha, mas o cabeçalho da fatura também contém essas informações. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 4 | SUMMARY\_AND\_DETAIL | O InvoiceDetailHeaderIndicator está em contradição com o elemento InvoiceDetailOrder. O elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica que a fatura é resumida. O elemento InvoiceDetailOrder só pode aparecer em faturas detalhadas. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 5 | DETAIL\_AND\_SUMMARY | O InvoiceDetailHeaderIndicator está em contradição com o elemento InvoiceDetailHeaderOrder. O elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica que a fatura é detalhada. O elemento InvoiceDetailHeaderOrder só pode aparecer em faturas resumidas. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 6 | INV\_ROLE\_IN\_SHIPPING | A função Contact que é exibida no elemento InvoiceDetailShipping não é um valor válido. Verifique a especificação cXML ou definição do tipo de documento para a lista de funções válidas para o elemento Contact. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 7 | INV\_ROLE\_IN\_PARTNER | A função do Contato no elemento InvoicePartner não é um valor válido. Verifique a especificação cXML ou definição do tipo de documento para a lista de funções válidas para o elemento Contato. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 8 | INV\_LINE\_DUPLICATE | Existem vários itens de linha de fatura com o mesmo código. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 9 | ASN\_NOT\_FOUND | A fatura refere-se a um documento de aviso de entrega inexistente. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 10 | NO\_PCARD\_INVOICE | Este cliente não permite que os fornecedores gerem faturas para pedidos com Cartão de compras. |
| 11 | PCARD\_INF\_ONLY | As faturas de pedidos com cartão de compras são somente para informação. O atributo isInformationOnly em InvoiceDetailRequestHeader deve ser definido como sim. |
| 12 | PO\_NOT\_FOUND | Não é possível localizar a PO referenciada na fatura. Corrija o número da PO e reenvie a fatura. |
| 13 | PO\_OBSOLETE | A fatura refere-se a uma PO obsoleta, substituída ou em duplicidade. Use a versão atual da PO e reenvie a fatura. |
| 14 | MULTIPLE\_PO | O código do pedido corresponde a vários pedidos de compra. Use o elemento DocumentReference em cXML para fazer referência ao pedido de compra. Você deve fornecer o payloadID da PO que deseja faturar. |
| 15 | NON\_PO\_INVOICE | Esse cliente não aceita faturas para pedidos enviados fora do SAP Business Network. A fatura refere-se a uma PO que não existe no SAP Business Network. Altere o número da PO e reenvie a fatura. |
| 16 | HEADER\_WITH\_ACCOUNT\_IN\_LINE | O indicador isAccountingInLine deverá ser definido como falso se o elemento isHeaderInvoice for definido como verdadeiro. A fatura de cabeçalho não pode ter a contabilidade especificada no nível do item de linha. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 17 | CREDIT\_DEBIT\_MEMO\_NOT\_HEADER | O indicador isHeaderInvoice deve ser definido como verdadeiro para um aviso de crédito ou de débito. Um aviso de crédito ou débito deve ser uma fatura de cabeçalho. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 18 | CREDIT\_MEMO\_PAYMENT | Não são permitidas condições de pagamento em um aviso de crédito. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 19 | SHIPPING\_NO\_CONTACT | As funções de contato shipFrom ou shipTo estão ausentes no elemento InvoiceDetailShipping. O elemento InvoiceDetailShipping deve conter elementos de Contato com as funções shipFrom e shipTo. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 20 | DELETE\_NO\_REFERENCE | Uma fatura de exclusão deve conter uma Referência de documento de uma fatura existente. Uma fatura com a operação de exclusão deve fazer referência a uma fatura existente. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 21 | NET\_PAYMENT\_INVALID | As condições de pagamento líquido na fatura não correspondem às condições de pagamento líquido na PO. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 22 | DISCOUNT\_PAYMENT\_INVALID | As condições de pagamento de desconto na fatura não correspondem às condições de pagamento de desconto no pedido. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 23 | QUANTITY\_INVALID\_NUMBER | O valor de Quantidade não é um número válido. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 24 | LINE\_NUMBER\_LINE\_ITEM\_REF\_INVALID | O atributo lineNumber de uma InvoiceDetailItemReference não é um número válido. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 25 | PO\_LINE\_QUANTITY\_INVALID | A quantidade de um item de linha excede os limites de quantidade da organização de compra. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 26 | PO\_LINE\_UOM\_INVALID | A unidade de medida de um item de linha da fatura não corresponde à unidade de medida do item de linha da PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 27 | PO\_LINE\_PART\_ID\_INVALID | O código da peça do fornecedor na fatura não corresponde ao código da peça do fornecedor no item de linha da PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 28 | PO\_LINE\_CURRENCY\_INVALID | A moeda do preço unitário no item da fatura não corresponde à moeda do preço unitário no item de linha da PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 29 | PO\_LINE\_PRICE\_INVALID | O preço unitário de um item da fatura não corresponde ao preço unitário do item de linha da PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 30 | PO\_LINE\_NOT\_FOUND | O item de linha de fatura não existe na PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 31 | CREDIT\_MEMO\_DUE\_POSITIVE | O **Valor devido** deve ser negativo para um aviso de crédito. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 32 | DEBIT\_MEMO\_DUE\_NEGATIVE | O **Valor devido** deve ser positivo para um aviso de débito. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 33 | EXCEPTION | Ocorreu uma exceção durante o processamento da fatura. A fatura apresentou erros inesperados. |
| 34 | INVALID\_REF\_HEADER | Elemento DocumentReference inválido em InvoiceDetailRequestHeader. Verifique a especificação de cXML ou definição do tipo de documento para obter uma lista de funções válidas. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 35 | INVOICE\_UPDATE | O status da fatura foi atualizado com êxito. |
| 36 | INVOICE\_UPDATE\_WITH\_PAYMENT | O status da fatura foi atualizado com êxito. |
| 37 | INVOICE\_VALIDATION\_FAIL | Falha na validação da fatura. A fatura enviada contém erros e é inválida. Verifique os erros no histórico da fatura para obter mais informações sobre a falha. |
| 38 | INVOICE\_RECEIVED | A fatura foi recebida com êxito. |
| 39 | BLANK\_PERIOD\_START\_DATE | O atributo startDate não pode estar em branco. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 40 | BLANK\_PERIOD\_END\_DATE | O atributo endDate não pode estar em branco. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 41 | MISSING\_UNIT\_RATE | UnitRate é obrigatório para itens de mão-de-obra. UnitRate não está especificado em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 42 | MISSING\_QUANTITY | A Quantidade é obrigatória para itens de mão-de-obra. A Quantidade não está especificada em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 43 | INVALID\_TIMECARD\_REFERENCE | Valor TimeCardReference inválido para item de mão-de-obra. A fatura refere-se a uma planilha de horas que não existe no SAP Business Network. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 44 | MULTIPLE\_TIMECARD\_FOUND | Várias planilhas de horas correspondem ao TimeCardReference em um item de mão-de-obra. |
| 45 | MISSING\_PERIOD | O Período no item de mão-de-obra é um valor obrigatório. O valor de Período não está especificado em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 46 | PERIOD\_NO\_MATCH | O Período em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail não corresponde ao período da planilha de horas especificada pelo elemento InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 47 | MISSING\_PAYCODE | O Código do pagamento é um valor obrigatório no item de mão-de-obra. UnitRate TermReference com termName (payCode) não está especificado em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 48 | CAN\_NOT\_SAVE\_CHANGES | Não é possível salvar as alterações da fatura. As alterações feitas na fatura estão em conflito com outras alterações feitas pelo sistema. A fatura será reprocessada no próximo prazo programado. |
| 49 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_UPDATE | O status da fatura foi atualizado com êxito. |
| 50 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_RESET | A fatura foi redefinida com êxito ao status inicial. |
| 51 | NO\_CANCEL\_INVOICE | Este cliente não permite cancelamento de fatura. |
| 52 | PO\_LINE\_AMT\_OVER\_BILLING | O subtotal de um item de linha excede os limites de subtotal de item de linha da organização de compra. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 53 | INVOICE\_NET\_AMT\_OVER\_LIMIT | O valor líquido excede os limites de valor líquido da organização de compra. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 54 | INVOICE\_UPDATE\_COMMNETS | O status da fatura foi atualizado com êxito com comentários do seu cliente. |
| 55 | INVOICE\_STATUS\_UPDATE | O status da fatura foi atualizado com êxito pelo seu cliente. |
| 56 | UNIT\_PRICE\_MISSING | O preço unitário está em falta para um item de linha. |
| 57 | MISSING\_ORDER\_ID | O código do pedido é exigido por essa organização de compra. Digite um código do pedido e reenvie a fatura. |
| 58 | TAX\_INFO\_MISMATCH | As informações sobre o imposto na linha da fatura {0} não correspondem às informações sobre o imposto na PO. É importante para este cliente que as informações sobre o imposto incluídas na PO correspondam às informações sobre imposto incluídas na fatura. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 59 | TAX\_SUMMARY\_WRONG | As informações sobre imposto no resumo não correspondem ao total do item de linha. As informações sobre imposto contidas no Resumo estão incorretas. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 60 | TAX\_SUM\_INCORRECT | O imposto total não é igual à soma de todas as linhas de imposto. O imposto total está calculado incorretamente no item de linha especificado. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 61 | BILL\_TO\_REQUIRED | Os dados do Endereço de cobrança estão faltando ou incompletos. Seu cliente exige essa informação. Preencha as informações do Endereço de cobrança e reenvie a fatura. |
| 62 | CUSTOMER\_VAT\_ID\_REQUIRED | O Código de ICMS do cliente está ausente. Seu cliente exige essa informação. Digite um código de ICMS do cliente válido e reenvie a fatura. |
| 63 | REMIT\_TO\_REQUIRED | As informações sobre Remessa para estão ausentes ou incompletas. Seu cliente exige essas informações. Preencha as informações sobre Remessa para e reenvie a fatura. |
| 64 | SUPPLIER\_VAT\_ID\_REQUIRED | O código de ICMS do fornecedor está ausente. Seu cliente exige essa informação. Digite o código de ICMS do fornecedor e reenvie a fatura. |
| 65 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_LINE | A data de fornecimento na entrada de ICMS está ausente na linha. Seu cliente exige essa informação. Digite a data de fornecimento e reenvie a fatura. |
| 66 | ITEM\_DESCRIPTION\_REQUIRED | A descrição do item está ausente na linha. Seu cliente exige essa informação. Digite a descrição do item e reenvie a fatura. |
| 67 | VAT\_REQUIRED\_AT\_LINE | As informações sobre ICMS estão ausentes na linha. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações sobre ICMS e reenvie a fatura. |
| 68 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_LINE | A taxa de ICMS está ausente na linha. Seu cliente exige essa informação. Digite a taxa de ICMS e reenvie a fatura. |
| 69 | VAT\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | As informações sobre ICMS no resumo da fatura estão ausentes. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações sobre ICMS no resumo da fatura e reenvie a fatura. |
| 70 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_SUMMARY | A taxa de ICMS no resumo da fatura está ausente. Seu cliente exige essa informação. Digite a taxa de ICMS no resumo da fatura e reenvie a fatura |
| 71 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | A data de fornecimento no resumo da fatura está ausente. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 72 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | O valor de ICMS para o item de linha é inválido. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 73 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | O valor de ICMS no resumo da fatura é inválido. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 74 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | O valor tributável de ICMS para o item de linha é inválido. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 75 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | O valor tributável de ICMS no resumo da fatura é inválido. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 76 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_LINE | As informações sobre Enviar de no item de linha estão ausentes ou incompletas. Seu cliente exige essa informação. Preencha as informações do campo Enviar de e reenvie a fatura. |
| 77 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_LINE | As informações sobre Expedição para no item de linha estão ausentes ou incompletas. Seu cliente exige essa informação. Preencha as informações do campo Expedição para e reenvie a fatura. |
| 78 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_HEADER | A informação do campo Enviar de está ausente ou incompleta no cabeçalho da fatura. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações de Enviar de no cabeçalho da fatura e reenvie a fatura. |
| 79 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_HEADER | A informação do campo Expedição para está ausente ou incompleta no cabeçalho da fatura. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações de Expedição para no cabeçalho da fatura e reenvie a fatura. |
| 80 | INVALID\_LINE\_NUMBER | O valor do atributo invoiceLineNumber não é um valor válido. O número da linha na fatura não é um número. Corrija o erro e reenvie a fatura. |
| 81 | MISSING\_REASON\_FOR\_ZERO\_RATE\_VAT |  |

## Veja também

Lembre-se de que essa lista não é exaustiva, pois você pode receber mensagens de rejeição personalizadas do seu cliente. Se isso acontecer, você precisará entrar em contato diretamente com seus clientes[para obter maiores informações.](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552_pt-br)

## Palavras-chave

erro de fatura, erro ao criar a fatura, erro de criação de fatura

Status da fatura Histórico da fatura Mensagens de rejeição da fatura