---
article_id: KB0394765
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: pl
created: 2023-08-31
updated: 2024-02-27
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394765_pl
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394765_pl?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394765/pl
---

# Komunikaty o błędach faktury

## Symptom

Jak rozwiązać błąd faktury?

## Rozwiązanie

Poniżej znajduje się lista możliwych komunikatów o błędach generowanych przez SAP Business Network dla faktur. Komunikaty te są generowane, jeśli w trakcie przetwarzania faktury wykryte zostaną błędy podczas przesyłania faktur przez dostawców za pomocą dowolnego kanału (online, cXML, EDI lub CSV). Aby przeszukać listę, naciśnij CTRL+F na klawiaturze, a następnie wprowadź tekst komunikatu o błędzie.

Jeśli otrzymasz komunikat ANERR, spróbuj wykonać czynności opisane [tutaj](https://support.ariba.com/Item/view/151143_pl).

| **Nr błędu** | **Komunikat o błędzie** | **Znaczenie i sugerowane rozwiązanie** |
| --- | --- | --- |
| 1 | INVOICE\_DUPLICATE | Faktura z tym samym identyfikatorem już została odebrana. Jeśli faktura nie jest duplikatem, prześlij ją ponownie z innym identyfikatorem. |
| 2 | INVOICE\_NO\_ID | Numer faktury w przesłanej fakturze jest pusty. Wprowadź numer faktury i prześlij ją ponownie. |
| 3 | SHIPPING\_IN\_LINE\_ERROR | Element isShippingInLine wskazuje, że informacje o wysyłce są dostarczane na poziomie linii. Faktura wskazuje, że informacje wysyłkowe są podane na poziomie wiersza, ale nagłówek faktury również zawiera informacje wysyłkowe. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 4 | SUMMARY\_AND\_DETAIL | Element InvoiceDetailHeaderIndicator jest sprzeczny z elementem InvoiceDetailOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator wskazuje, że faktura jest fakturą zbiorczą. Element InvoiceDetailOrder może pojawić się tylko na fakturze szczegółowej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 5 | DETAIL\_AND\_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator jest sprzeczny z elementem InvoiceDetailHeaderOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator wskazuje, że faktura jest fakturą szczegółową. Element InvoiceDetailHeaderOrder może pojawić się tylko na fakturze zbiorczej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 6 | INV\_ROLE\_IN\_SHIPPING | Rola Kontakt w elemencie InvoiceDetailShipping nie jest prawidłową wartością. Sprawdź specyfikację cXML lub DTD pod kątem listy prawidłowych ról dla elementu Contact. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 7 | INV\_ROLE\_IN\_PARTNER | Rola Kontakt w elemencie InvoicePartner nie jest prawidłową wartością. Sprawdź specyfikację cXML lub DTD pod kątem listy prawidłowych ról dla elementu Contact. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 8 | INV\_LINE\_DUPLICATE | Istnieje wiele pozycji faktury o tym samym identyfikatorze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 9 | ASN\_NOT\_FOUND | Faktura odwołuje się do nieistniejącego dokumentu powiadomienia o wysyłce. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 10 | NO\_PCARD\_INVOICE | Ten klient nie zezwala dostawcom na generowanie faktur dla zamówień kartą zakupową. |
| 11 | PCARD\_INF\_ONLY | Faktury dla zamówień kartą zakupową mają tylko charakter informacyjny. Atrybut isInformationOnly w InvoiceDetailRequestHeader musi być ustawiony na tak. |
| 12 | PO\_NOT\_FOUND | Nie można znaleźć zamówienia przywołanego w fakturze. Popraw numer zamówienia i prześlij fakturę ponownie. |
| 13 | PO\_OBSOLETE | Faktura odwołuje się do przedawnionego, zastąpionego lub zdublowanego zamówienia. Użyj bieżącej wersji zamówienia i prześlij fakturę ponownie. |
| 14 | MULTIPLE\_PO | Identyfikator zamówienia jest zgodny z wieloma zamówieniami. Użyj elementu DocumentReference w cXML, aby odwołać się do zamówienia. Należy podać identyfikator payloadID zamówienia, które ma zostać zafakturowane. |
| 15 | NON\_PO\_INVOICE | Ten klient nie akceptuje faktur za zamówienia wysłane poza SAP Business Network. Faktura odwołuje się do zamówienia, które nie istnieje w SAP Business Network. Zmień numer zamówienia i prześlij fakturę ponownie. |
| 16 | HEADER\_WITH\_ACCOUNT\_IN\_LINE | Wskaźnik isAccountingInLine musi mieć wartość fałsz jeśli element isHeaderInvoice ma wartość prawda. Faktura nagłówkowa nie może mieć księgowania określonego na poziomie pozycji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 17 | CREDIT\_DEBIT\_MEMO\_NOT\_HEADER | Wskaźnik isHeaderInvoice musi mieć wartość prawda dla uznaniowej lub obciążeniowej faktury korygującej. Uznaniowa lub obciążeniowa faktura korygująca musi być fakturą nagłówkową. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 18 | CREDIT\_MEMO\_PAYMENT | Podawanie warunków płatności na uznaniowej fakturze korygującej jest niedozwolone. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 19 | SHIPPING\_NO\_CONTACT | Brak ról kontaktowych shipFrom lub shipTo w elemencie InvoiceDetailShipping. Element InvoiceDetailShipping musi zawierać elementy kontaktowe z obiema rolami shipFrom i shipTo. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 20 | DELETE\_NO\_REFERENCE | Faktura kasująca musi zawierać DocumentReference do istniejącej faktury. Faktura z operacją usuwania musi odwoływać się do istniejącej faktury. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 21 | NET\_PAYMENT\_INVALID | Warunki płatności netto na fakturze nie są zgodne z warunkami płatności netto w zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 22 | DISCOUNT\_PAYMENT\_INVALID | Warunki płatności z rabatem na fakturze nie są zgodne z warunkami płatności z rabatem w zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 23 | QUANTITY\_INVALID\_NUMBER | Wartość ilości nie jest prawidłową liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 24 | LINE\_NUMBER\_LINE\_ITEM\_REF\_INVALID | Atrybut lineNumber elementu InvoiceDetailItemReference nie jest prawidłową liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 25 | PO\_LINE\_QUANTITY\_INVALID | Ilość pozycji przekracza limity ilościowe organizacji nabywcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 26 | PO\_LINE\_UOM\_INVALID | Jednostka miary pozycji faktury nie jest zgodna z jednostką miary oryginalnej pozycji zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 27 | PO\_LINE\_PART\_ID\_INVALID | Identyfikator części u dostawcy na fakturze nie jest zgodny z identyfikatorem części u dostawcy w oryginalnej pozycji zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 28 | PO\_LINE\_CURRENCY\_INVALID | Waluta ceny jednostkowej pozycji faktury nie jest zgodna z walutą ceny jednostkowej oryginalnej pozycji zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 29 | PO\_LINE\_PRICE\_INVALID | Cena jednostkowa pozycji faktury nie odpowiada cenie jednostkowej oryginalnej pozycji zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 30 | PO\_LINE\_NOT\_FOUND | Pozycja faktury nie istnieje w oryginalnym zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 31 | CREDIT\_MEMO\_DUE\_POSITIVE | **Kwota należna** podana na fakturze korygującej (uznaniowej) musi być ujemna. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 32 | DEBIT\_MEMO\_DUE\_NEGATIVE | **Kwota należna** musi być dodatnia dla faktury korygującej (obciążeniowej). Popraw błąd i prześlij fakturę ponownie. |
| 33 | ROZBIEŻNOŚĆ | Wykryto rozbieżność podczas przetwarzania faktury. Faktura zawiera nieoczekiwane błędy. |
| 34 | INVALID\_REF\_HEADER | Nieprawidłowy element DocumentReference w nagłówku InvoiceDetailRequestHeader. Listę prawidłowych wartości można znaleźć w specyfikacji cXML lub DTD. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 35 | INVOICE\_UPDATE | Status faktury został pomyślnie zaktualizowany. |
| 36 | INVOICE\_UPDATE\_WITH\_PAYMENT | Status faktury został pomyślnie zaktualizowany. |
| 37 | INVOICE\_VALIDATION\_FAIL | Niepomyślna weryfikacja faktury. Przedłożona faktura zawiera błędy i jest nieprawidłowa. Sprawdź błędy w historii faktury, aby zdobyć więcej informacji na temat nieprawidłowości. |
| 38 | INVOICE\_RECEIVED | Faktura została pomyślnie odebrana. |
| 39 | BLANK\_PERIOD\_START\_DATE | Atrybut startDate nie może być pusty. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 40 | BLANK\_PERIOD\_END\_DATE | Atrybut endDate nie może być pusty. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 41 | MISSING\_UNIT\_RATE | Stawka UnitRate jest wymagana dla pozycji robocizny. Nie określono UnitRate w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 42 | MISSING\_QUANTITY | Ilość jest wymagana dla pozycji robocizny. Ilość nie jest określona w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 43 | INVALID\_TIMECARD\_REFERENCE | Nieprawidłowa wartość TimeCardReference dla pozycji robocizny. Faktura odwołuje się do karty czasu pracy, która nie istnieje w SAP Business Network. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 44 | MULTIPLE\_TIMECARD\_FOUND | Wiele kart czasu pracy pasuje do TimeCardReference w pozycji pracy. |
| 45 | MISSING\_PERIOD | Okres w pozycji robocizny jest wartością wymaganą. Wartość okresu nie jest określana w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 46 | PERIOD\_NO\_MATCH | Okres w elemencie InvoiceDetailServiceItem z elementem InvoiceLaborDetail nie jest zgodny z okresem w karcie czasu pracy określonym przez element InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 47 | MISSING\_PAYCODE | Kod płatności jest wartością wymaganą w pozycji robocizny. UnitRate TermReference z termName (payCode) nie jest określony w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 48 | CAN\_NOT\_SAVE\_CHANGES | Nie można zapisać zmian wprowadzonych na fakturze. Zmiany wprowadzone na fakturze kolidują z innymi zmianami dokonanymi przez system. Faktura zostanie ponownie przetworzona w następnym zaplanowanym terminie. |
| 49 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_UPDATE | Status faktury został pomyślnie zaktualizowany. |
| 50 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_RESET | Faktura została ustawiona na status początkowy. |
| 51 | NO\_CANCEL\_INVOICE | Ten klient nie zezwala na anulowanie faktury. |
| 52 | PO\_LINE\_AMT\_OVER\_BILLING | Suma częściowa pozycji przekracza limity sumy częściowej pozycji organizacji nabywcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 53 | INVOICE\_NET\_AMT\_OVER\_LIMIT | Kwota netto przekracza limity kwot netto organizacji nabywcy. Popraw błąd i prześlij fakturę ponownie. |
| 54 | INVOICE\_UPDATE\_COMMNETS | Status faktury został zaktualizowany o uwagi klienta. |
| 55 | INVOICE\_STATUS\_UPDATE | Status faktury został zaktualizowany przez klienta. |
| 56 | UNIT\_PRICE\_MISSING | Brak ceny jednostkowej dla pozycji. |
| 57 | MISSING\_ORDER\_ID | Identyfikator zamówienia jest wymagany przez tę organizację nabywcy. Wprowadź identyfikator zamówienia i ponownie prześlij fakturę. |
| 58 | TAX\_INFO\_MISMATCH | Informacje podatkowe w wierszu faktury {0} są niezgodne z informacjami podatkowymi w zamówieniu. Ten klient wymaga, aby informacje podatkowe w zamówieniu były zgodne z informacjami podatkowymi znajdującymi się na fakturze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 59 | TAX\_SUMMARY\_WRONG | Informacje podatkowe w podsumowaniu nie zgadzają się z sumą z pozycji. Informacje w podsumowaniu podatkowym są nieprawidłowe. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 60 | TAX\_SUM\_INCORRECT | Podatek łączny nie jest równy sumie wszystkich pozycji podatkowych. Łączny podatek jest nieprawidłowo wyliczony dla podanej pozycji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 61 | BILL\_TO\_REQUIRED | Brakuje informacji o odbiorcy faktury lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wypełnij informacje o odbiorcy faktury i ponownie prześlij fakturę. |
| 62 | CUSTOMER\_VAT\_ID\_REQUIRED | Brak identyfikatora VAT klienta. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź ważny identyfikator VAT klienta i ponownie wystaw fakturę. |
| 63 | REMIT\_TO\_REQUIRED | Brak informacji do powiadomieniu o płatności lub są one niekompletne, a klient wymaga podania tych informacji. Wprowadź informacje do powiadomienia o płatności i ponownie prześlij fakturę. |
| 64 | SUPPLIER\_VAT\_ID\_REQUIRED | Brak identyfikatora VAT dostawcy. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź identyfikator VAT dostawcy i ponownie wystaw fakturę. |
| 65 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_LINE | Brak daty dostawy we wpisie VAT pozycji Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź datę dostawy i ponownie wystaw fakturę. |
| 66 | ITEM\_DESCRIPTION\_REQUIRED | Brak opisu pozycji w pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź opis pozycji i ponownie wystaw fakturę. |
| 67 | VAT\_REQUIRED\_AT\_LINE | Brak informacji o podatku VAT w pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o VAT i ponownie wystaw fakturę. |
| 68 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_LINE | Brak stawki podatku VAT w pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź stawkę VAT i ponownie wystaw fakturę. |
| 69 | VAT\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | Brak informacji o VAT w podsumowaniu faktury. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o VAT w podsumowaniu faktury i ponownie wystaw fakturę. |
| 70 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_SUMMARY | Brak stawki VAT w podsumowaniu faktury. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź stawkę VAT w podsumowaniu faktury i ponownie wystaw fakturę. |
| 71 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | Brak daty dostawy we wpisie VAT w podsumowaniu faktury. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 72 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | Kwota VAT dla pozycji nie jest prawidłową wartością. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 73 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | Kwota VAT w podsumowaniu faktury ma niepoprawną wartość. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 74 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | Kwota podlegająca opodatkowaniu VAT dla pozycji nie jest prawidłową wartością. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 75 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | Kwota podlegająca opodatkowaniu VAT w podsumowaniu faktury ma niepoprawną wartość. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 76 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_LINE | Brak informacji o miejscu nadania w pozycji lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje "Wysłać z" i ponownie prześlij fakturę. |
| 77 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_LINE | Brak informacji o miejscu wysyłki w pozycji lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informację o miejscu dostawy i ponownie wystaw fakturę. |
| 78 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_HEADER | Brak informacji o miejscu nadania w nagłówku faktury lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje "Wysłać z" w nagłówku faktury i ponownie prześlij fakturę. |
| 79 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_HEADER | Brak informacji o miejscu dostawy w nagłówku faktury lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o miejscu dostawy w nagłówku faktury i ponownie wystaw fakturę. |
| 80 | INVALID\_LINE\_NUMBER | Wartość atrybutu invoiceLineNumber jest nieprawidłowa. Numer wiersza na fakturze nie jest liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 81 | MISSING\_REASON\_FOR\_ZERO\_RATE\_VAT |  |

## Zobacz również

Zwróć uwagę, że lista ta nie jest wyczerpująca, ponieważ możesz otrzymać niestandardowe wiadomości o odrzuceniu od klienta. W takim przypadku musisz [skontaktować się bezpośrednio z klientem](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552_pl), aby uzyskać więcej informacji.

## Słowa kluczowe

błąd faktury, błąd podczas tworzenia faktury, błąd tworzenia faktury

Status faktury Historia faktury Wiadomości o odrzuceniu faktury